员工出差管理制度及差旅费申请单..docVIP

出差管理制度 一、本制度适用于 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差单》出差，由部门确认，审批2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将《出差单》交备案，在出差途中，确因工作需要，调整，应事先征得同意并及备案，否则交通费出差人员以乘坐车、火车座票、硬卧为主，乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。住宿0%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮%（异性员工住宿标准不变）《出差单》 出 差 申 请 单 申报日期 申报部门 出差人 出差日期 年 月 日 至 年 月 日： 共 天 出差省市与地区 出差事由 交通工具安排 飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□ 申请费用 元 部门审核 上级负责人审核 财务签字 （副）总经理审核 审核费用 元 说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。 你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。 ============================================================================ 命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中 ==============================================================