备件库管理制度..docVIP

备件库管理制度 JG/QD-308- -2012 版本 A/0 实施日期 2012年 月 日 第 1 页 共4页 编制人 更 改 记 录 修订版 处 数 更 改 依 据 更 改 人 更 改 日 期 审核人 批准人 1.0目的 通过制定备件库管理制度，指导和规范仓库作业人员日常作业行为。 2.0范围 备件库工作人员 3.0职责 备件库管理人员负责物料（配件）的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护。 备件库协调员负责配件装卸、搬运、包装等工作。 采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作。 质检部对配件的检验和配件的不良品的确认。 4.0规定 4.1仓库管理规定 4.1.1备件库零配件由售后部管理和销售；由信后主管直接负责日常事务的管理和审核，财务部负责备件库经济资料，数据统计及具体业务的指导和审计。 4.1.2配件的收货入库需严格按照公司收货确认单的流程进行作业。 4.1.3收货时需要求采购部交来入库单，备件库管理员负保管单据的责任。 4.1.4所有产品入库必须由备件库管理员和采购共同签字确认。 4.1.5原则当天入库的配件需当天处理完毕,由质检部或生产技术部检验完成后及时入库。 4.1.6备件入库员必须严格按照规定对每一个入库单物料进行数量确认。 4.2物料（保修件）借用 4.2.1允许售后部按“保修期内售后服务流程”借用配件。 4.2.2需严格按照“保修期内售后服务流程”中有关“配件借用单”的流程进行作业。 4.2.3“借用单”上特别注明配件名称及型号规格和数量及用于服务的客户信息等，以便于旧件识别进行物料入库作业。 4.2.4售后部借出配件 “保修”维修完成后需在1个月内返还旧件，解除借件手续，逾期不还者由售后部相关人员负责。 4.2.5原则借出配件易损件不需返还，外购配套件和自制件需全部返还核查；没有利用价值、返还费用超 江苏久工重型机械股份有限公司 管理制度文件 备件库管理制度 版本 0 实施日期 2012年 月 日 第2页 共4页 过其利用价值的物料经售后部申请上级领导同意后可就地销毁；申请单交备件库存档。 4.2.6物料借料和旧件归还仓库办理人均需签字确认，借料人未签字的不予办理出库单。 4.2.7已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。 4.3物料（配件）销售 4.3.1配件销售由售后部负责销售。 4.3.2需严格按照配件销售流程进行作业。 4.3.3出库单上特别注明配件名称、型号、规格、数量、购买单位、收货人联络方式、收货地址、何种物流方式、物流费承担方等，经财务部签字盖章后办理出库发货。 4.4退厂物料（配件）处理 4.4.1保修旧件返还后需要及时通知售后部等相关部门并要求其签字，可以暂放仓库。 4.4.2需要严格区分库存物料部分、采购入库物料不良部分、售后旧件返回不良部分需分别保管和做标示。 4.4.3不良物料（配件）不允许给售后借出或销售。 4.4.4不良物料、保修旧件属质量问题的经质检签字确认后退回生产部或商务部，后续处理流程由他们部门负责，并要求其在退件表上签字确认。 4.5物料出库（出库领料） 4.5.1需严格执照仓库单据作业管理流程中有关“出库单”、“借用单”、“调货单”的流程进行作业。 4.5.2配件办理出库包装好后无特殊原因当天必须全部完成出库发货。 4.5.3按“出库单”发完货后需要及时将物料报到售后部门，并要求其签名确认。 4.5.4内部调货需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 4.5.5配件发货需严格按照“发货单”流程作业，并做好发货跟踪记录。 4.6仓库卫生、安全管理 4.6.1仓管员根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，将物料（配件）按指定区域进行整理达到目的整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 4.6.2每天下班后由仓管员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告上级领导。 4.6.3仓库内严禁吸烟和禁止明火。 4.7物料（配件）管理 4.7.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存、出库的过程中遵循“十二防” 江苏久工重型机械股份有限公司 管理制度文件 备件库管理制度 版本 0 实施日期 2012年 月 日 第3页 共4页 安全原则，如储位不对、账物不符、品质问题需要及时反馈处理。 4.7.2保持物料的正确标示和定期检查，由仓库负责人负责；对标示错误的需要追查相关责任。 4.8单据、卡、账务管理 4.8.1仓库所有单据需要按照“仓库单据作业管理流程”中的登账方式和要求当天按时完成。 4.8.2每月的单据登记人员要保管