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对票制度.
物资对票管理制度
（征求意见稿）
(一)为搞好材料、半成品、成品过程流转的控制，严防“跑、冒、滴、漏”等现象发生，确保公司利益，特制定本管理制度。
(二)对票部门：物资供应部、搅拌站、化验室、地磅房、门卫。
(三)对票规则及要求
一、对票规则：
1、沙子、碎石、水泥、外加剂和粉煤灰由物资供应部、化验室、地磅房和门卫四家共同对票。
2、混凝土由搅拌站和门卫两家对票。
3、钢材由物资供应部、地磅房和门卫三家对票。
4、结构件成品由物资供应部、地磅房和门卫三家对票。
二、对票要求：
1、每天对票，早上由物资供应部和门卫组织，各相关部门要积极响应，共同做好对票工作。
2、每月的10号和26号重点对票，要形成正式对票报告，各方签字，报给总经理和监管副经理。对票工作必须当天完成。
3、必须所有部门坐在一起，每一张票，票票抓对，认真核对数量，不能简单通过计算单据数量对票。
4、最后由物资供应部负责整理，形成对票报告，物资供应部负责人和门卫负责人共同签字。
(四条)监督管理
公司主管副经理负责对票监管和检查工作，物资供应部为具体监管部门。
1、对票人员无正当理由，不积极配合对票工作，罚款100元。
2、各相关部门必须妥善保管各种票据，不得丢失。否则，丢失
一张票据罚款100元。造成经济损失的, 罚款1000元。
3、门卫是公司重要关口，出现缺票现象一定要重点盘查，如有相互勾结，恶意放行行为，必须按《物资出厂管理规定》严肃处理。
4、如有票据丢失，物资供应部要追查原因，决不能不了了知，否则监管
负责人罚款200元。
对违反上述各项规定的相关责任人, 由监管部门负责人作出处理决定, 经总
经理批准后, 报给人事部门执行。
2012年03月06日
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