唐山市丰润区文化广播电视新闻出版局选编.docVIP

唐山市丰润区文化广播电视新闻出版局 2017年预算公开情况说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责 唐山市丰润区文广新局隶属于区政府的行政管理机构，主要职责是贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、文物、版权工作的方针政策、法律、法规。拟定全区文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、文物、版权事业的发展规划。依法对文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、文物类行政审批项目进行审批、审核。负责管理、指导全区文化市场综合执法工作；负责对文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、文物类商业活动进行监管；负责对从事演艺活动的民办机构和广播影视节目制作机构进行监管。负责管理指导全区文化、体育产业发展、非物质文化遗产保护和传承利用。承办区政府交办的其他事项。 2、机构设置，我局系统共11个单位，其中行政机关1个:文广新局;全额拨款事业单位8个：文化馆、文物所、图书馆、社会体育管理中心、管桦陈列馆、潘家峪惨案纪念馆、石各庄文化中心、文化市场综合执法队；差额拨款单位1个：评剧团；自收自支单位1个：电影公司。 局机关6 个内设机构：办公室，文化新闻出版科，广播电视影视管理科，体育科，旅游管理服务科，行政审批服务科。 二、部门预算安排总体情况 1、收入情况 2017年总收入即财政拨款收入1600.68万元。 2、支出情况 2017年总支出1600.68万元，其中：基本支出1395.14万元，项目支出205.54万元。 基本支出中包含人员支出1301.56万元，正常公用支出93.58万元；项目支出中包含惠民演出补贴100万元，农村电影放映补助34.56万元，老电影放映员生活补贴35.98万元，评剧团差额补助30万元，石各庄文化中心电费2万元，文化市场综合执法队网吧远程监控运行维护费3万元。 比上年增减变动情况 2017年收支预算比2016年收支预算增加了33.9万元，其中基本支出增加45.88万元，主要是由于工资调整和公务员交通补贴增加了人员支出27.22万元和正常公用支出18.66万元。项目支出减少11.98万元，主要是由于2017年减少了老年体协的费用。 三、机关运行经费安排情况 2017年正常公用经费共计93.59万元，其中：办公费11.94万元、水电费7.16万元、邮电费0.36万元、公用取暖费24.27万元、差旅费1.94万元、劳务费（临时工资）17.95万元、福利费1.51万元、日常维修费0.3万元、公务用车运行维护费14万元、公务交通补贴13.62万元、工会费0.54万元。 具体操作中，可从本部门预算文本提取有关信息，结合本部门实际情况填写，并注意与预算文本中相关数据保持一致。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2017年度，三公”经费支出预算为14万元，较2016年相比减少9.26万元，其中： 1、公务用车运行维护费2017年预算14万，较2016年减少7万元，原因是公务用车改革后车辆减少， 2、公务接待费2017年预算没安排，较2016年减少2.26万元。 3、因公出国经费：无，没有增减变化 五、绩效预算信息情况 部门职责-工作活动绩效目标 357文广新局部门 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 文化艺术管理 1020000.00 管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。 文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。 　　公共文化服务 1020000.00 规划、推动全区各级文化服务机构、设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导公共文化产品生产，提供文化服务 公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。 效果指标 公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放个数占全部公共文化场馆个数的比例 ≥90% ≥80% ≥70% 　　文化艺术资源建设 管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。 收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。 效果指标 设施设备软硬件运行使用的良好的数量占总数量的百分比 ≥90% ≥80% ≥70% 　　文化艺术生产 加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。 文化艺术作品进一步丰富，专业艺术