差旅和招待费管理制度..docVIP

差旅和招待费管理制度 一、目的和适用范围：为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的报销程序及规定，特制定本制度。本制度适用于公司所有正式员工。 二、交通费： 二、出差票务预订流程及要求 员工因公出差，应事先填写《出差申请单》,经部门经理审核批准，人事行政部备案后出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经理批准，等返回公司后，应立即补办手续。 飞机/动车票务预订流程： （1）出差前应单填写《出差申请单》和《机票/动车预订申请表》，经后，将交至根据《》审核相关信息，确定航班后出票，直接发送至出差人员手机 （3）出差人员根据票信息办理手续提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3个工作日预定往返机票； 折扣最：应在指定的票务公司预定机票。定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最的航班。 改签或退票： 机票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。 因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票；出差在外人员可先电话告知，回来后。 因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。 外单位来本公司 （2）、《机票预订申请单》、《动车票预订申请单》 （3）、《招待费申请表》 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------