xxx区妇幼保健院与计生站合并方案.doc

xxx区妇幼保健院 与xxx计划生育技术指导站整合实施方案 为进一步优化卫生计生资源配置，提升区妇幼保健院和区计划生育宣传技术指导站的服务能力，实现优势互补，更好地为群众服务，根据省市区相关文件和会议精神，结合我院实际，特提出本方案。 一、指导思想 以科学发展观为统领，以“全面整合、资源共享、优势互补、服务群众”为基本原则，以卫生、计生资源优化配置为手段，以推进计划生育和妇幼保健工作健康发展为目的，为群众提供更加优质高效的计划生育技术宣传指导和妇幼保健服务。 二、整合范围 区妇幼保健院和区计划生育宣传技术指导站。 1、区妇幼保健院：始建于xx年11月，总建筑面积4654.1㎡（其中租用业务用房2000余㎡）。编制床位60张，有大、中型医疗设备60余台件，医院2014年业务收入约2500万元，固定资产1320万元。全院在岗职工145人，其中在编职工90人；退休职工58人。卫生技术人员?124?人，占?85.5%。高级职称?9人，中级职称33人，初级职称?82人（师级37人，士级45?人）。 2014年收支情况：医疗业务收入2457万元，其他收入80万，合计2537万元，全年收支持平，无收支节余。各项成本支出如下： 　 成本支出 占比 工资、绩效 631.00 24.9% 各项保险公积金 185.00 7.3% 药品费 518.00 20.4% 卫生材料 330.00 13.0% 固定资产 223.00 8.8% 医疗风险金 63.00 2.5% 离退休生活补贴 152.00 6.0% 医疗运营成本 440.00 17.3% 　 　 0.0% 合计 2542.00 100.2% 2、区计划生育宣传技术指导站：成立于xxx年11月，是全民所有制事业单位，现有编制20人(其中事业编制19人、工人编制1人)，实有人员20人。其中副主任医师2人，主治医师3人，主管护师4人，护士1人，主管检验师1人，检验师1人，药剂师1人，助理医师4人，主管心电技师1人，影像专业医士1人。2014年纳入全额财政预算拨款256万元。 三、整合方式 1、区保健院与区计生指导站合并后，统一纳入全额预算管理：按2015年全额预算计算口径，区保健院在职职工人，应纳入财政预算工资支出513万元，各项保险及住房公积金256万元，退休人员生活补助及保险费219万元，公用支出费89万元，工会费及福利费等11万元，共计应纳入财政预算拨款1088万元。区计生指导站全年已纳入财政预算支出256万元。两单位合并后每年财政预算应安排1344万元。 合并后收支测算：收入预计2500万元，结合物价上涨，在职在编人员已全额纳入区财政预算管理，医院各项成本支出按2014年比例调整测算如下： 　 成本支出 占比 聘用人员工资 263.00 10.5% 聘用人员保险公积金 122.00 4.9% 药品费 550.00 22.0% 卫生材料 350.00 14.0% 固定资产 280.00 11.2% 医疗风险金 60.00 2.4% 医疗运营成本 450.00 18.0% 　 　 0.0% 合计 2075.00 83.0% 预计全年收支节余475万元。建议按收支节余一定比例上缴财政，其余部分用以激励临床等人员，保证妇幼卫生和计生工作服务质量。 该整合方案优点在于能够稳定妇幼计生队伍，在保障人员基本收入的情况下，可激励临床人员钻研妇幼保健业务技术，提升妇幼卫生和计生工作的服务能力，使妇幼保健事业和计生工作得到长足发展。 2、区保健院与区计生指导站合并后，按照区保健院原经管方案管理：区保健院现有经管方案的基本工资、基础绩效工资和五险一金等福利待遇，均低于区计生指导站同等职称人员现有水平；同时，区计生指导站现有能够适应临床工作的人员占极少数，大多数人员只能整合到行政后勤岗位上。 该整合方案势必增加整合后机构的运行成本，同时降低了部分人员的工资收入和福利待遇，可能会造成职工队伍不稳定，一段时期内管理混乱的现象。 综上所述，我院综合比较两种整合方案的利弊，倾向于使用第一种整合方案：即区保健院与区计生指导站合并后，统一纳入全额预算管理。 4