大兴安岭地区畜牧总站2016年.docVIP

大兴安岭地区畜牧总站2016年 部门决算有关情况说明 一、部门职责:负责全区畜牧生产管理工作；负责全区兽医医政、兽药药政工作；负责全区动物防疫、检疫工作；负责全区草地建设、开发利用工作；负责全区种畜禽、牧草种子、饲料、饲料添加剂管理工作；负责监督管理全区畜产品及投入品质量安全工作；负责全区畜禽屠宰监督管理工作；承办地委、行署、林管局交办的其他事项。 二、机构设置:大兴安岭地区畜牧总站是参照公务员法管理的正处级事业单位，现设办公室、畜牧站、草原监理站、动物卫生监督所、畜禽屠宰管理所5个内设机构,内设机构增加1个，原因是2016年6月地区编委会批准增设内设机构畜禽屠宰管理所（大编〔2016〕22号文件）。 三、人员构成:核定地方全额拨款事业编制19名，正处级领导职数1职，副处级领导职数2职，正科级领导职数5职，主任科员职数2职，副主任科员职数2职；正科级领导职数增加1职，原因是2016年6月地区编委会批准增设畜禽屠宰管理所所长（正科级）1职（大编〔2016〕22号文件）；主任科员增加1职，原因是2016年10月行署人社局批准增加主任科员1职（大署人社发（〔2016〕90号文件）。现有在职人员14人，减少1人；离退休人员13人，增加1人；原因是 2016年调出1人，退休1人，考入1人。 四、决算收支增减变化情况说明：2015年总收入为2821714.69元，其中财政拨款收入为2728165.91元，其他收入93518.78元。2016年总收入为3341247.66元。其中财政拨款收入为3193652.52元，上级补助收入13120.00元，其它收入为134475.14元。2016年与2015年对比，财政拨款增加17%，主要是人员工资的增加，上级补助收入增加13120.00元，其它收入增加44%。主要是省增拨了维修化验室的经费。2015年总支出为2909234.83元，其中农林水支出2564715.73元，住房保障支出344519.10元。2016年总支出为3368287.66元，其中农林水支出3006905.82元，住房保障支出361381.84元，与2015年对比，支出增加16%，农林水支出增加18%，住房保障支出增加5%。 五、机关运行经费安排情况说明：2016年基本支出为2904962.66元，其中，人员经费2375451.53元，日常公用经费529511.13元，包括工资福利支出1088050.97元，对个人和家庭的补助支出1319400.56元，购买办公设备28775.00元。 六、政府采购情况说明:由于单位公用支出金额小，采购的日常用品数额都在政府采购限额之内，所以没有政府采购项目。 七、国有资产占有使用情况说明：单位共有固定资产1011696.00元，包括车库，应急物资储备库，疫苗冷库，及办公设备和化验室设备，除去根据年限报废的固定资产外，在帐的固定资产都在使用状态。 八、预算绩效等情况说明：我们单位是参公部门，没有绩效情况。 九、其他需要说明的事项：无 十、部分名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13、一般公共服务（类）财政事务（款）