国立台中科技大学小额采购作业要点.docxVIP

國立臺中科技大學小額採購作業要點103年11月25日第364次行政會議通過一、國立臺中科技大學(以下簡稱本校)為規範本校各單位自行辦理新臺幣十萬元（含）以下(簡稱小額採購)之採購作業有所依循，除依「政府採購法」等有關之規定辦理外，特訂定本要點。二、各單位宜建立採購事務聯繫窗口或指派專人兼辦採（請）購事務，以避免違法或爭議行為發生，並提升採購效率。三、總務處應於每一會計年度開始後，請各單位就該年度預定辦理採購案之件數及金額估計之，以事先妥善規劃採購作業。四、各項採購凡能一次辦理者，不得意圖規避政府採購法規定之適用，分批辦理逾十萬元之採購。五、小額採購授權級距及辦理程序如下：（一）非共同供應契約採購： 1.未達新台幣一萬元：由請購單位經辦逕洽廠商，免提供書面報價，行政單位由一級主管、教學單位由（系）主任或院長，代判決行後採購。 2.新台幣一萬元至十萬元（含）：由請購單位經辦，應於採購前填妥請購單，並取得一家以上廠商之書面報價，會簽事務組（或營繕組）、保管組、總務長及主計室後，行政單位由一級主管、教學單位由院長（中心、室主任）代判決行後採購。（二）共同供應契約採購： 1.未達新台幣一萬元：由請購單位經辦填妥請購單並檢附政府電子採購網電子請購單後，行政單位由一級主管、教學單位由（系）主任或院長代判決行後，送至總務處或附設學制綜合業務組辦理下訂。 2.新台幣一萬元以上至新台幣十萬元（含）：由請購單位經辦填妥請購單並檢附政府電子採購網電子請購單後，會簽事務組（或營繕組）、保管組、總務長及主計室後，行政單位由一級主管、教學單位由院長（中心、室主任）代判決行後，送至總務處或附設學制綜合業務組辦理下訂。（三）支用全校性統籌維護費： 1.如涉及水電土木工程、消防安全設備、飲水機及冷氣等請購修繕，由請購單位填妥請購（修）單之項目，送交總務處營繕組訪價及辦理後續作業。 2.如涉及事務機器、財物設備之維修，由請購單位填妥請購單並取得一家以上廠商之書面報價，送總務處事務組經辦。六、作業流程：（一）請購： 1.需求單位自本校網路請購系統提出申請。重要案件，請預估相關作業流程及時程，儘早規劃辦理，便利相關單位依業管權責協助審查。 2.若屬共同供應契約之商品，如詢價結果較共同供應契約決標價便宜或有規格不合情形，得於請購單備註理由經核定另行採購外，應優先利用「政府電子採購網」共同供應契約訂購。 3.各單位應優先採購主管機關公告指定之辦公室文具用品、電腦、電器等已有環保標章之產品，以及具有節能標章、省水標章、綠建材標章等環境保護產品。 4.咖啡機、烘碗機、烹飪爐具（含微波爐、電磁爐、電熱爐、電鍋及其他形式之烹飪爐具）、冰箱、行政單位之電視機及音響設備、水族箱為本校管制項目，除特殊原因簽報校長核准外，不得請購。 5.各系（單位）請購相機（含鏡頭及配件）以每組二萬五千元為限；各學院請購中高階相機（含鏡頭及配件）以每組六萬元為限。 6.不涉及公共安全與室內裝修等一般性維修項目，如更換門鎖、舊有紗窗（門）損壞更換（非新增）、窗簾、室內油漆及冷氣機濾網清潔（非機器清潔保養），得由請購單位自行辦理。(二)審核及核定：需求單位應就以下程序預留足夠之作業時間。 1.凡涉及教育部公告之危險機械設備之採購（如附表一），請購單均應事前會簽總務處環境安全衛生組。 2.會簽事務組（或營繕組）確認是否為綠色採購、共同供應契約、分批採購、管制項目及維護費；保管組作財產分類；總務長作資本門控管；主計室控管預算。 3.請購項目為郵電、文具紙張、印刷、影印、油料、清潔、餐飲、租車（金）、贈品、保險、耗材及其他消耗性支出免會保管組。(三)採購及送貨通知廠商於指定地點及期限前交貨。(四)驗收及核銷： 1.由經辦單位填具「支出憑證黏存單」並將發票（或收據）黏妥，連同有關附件辦理驗收，經事務組（或營繕組）會簽確認是否為綠色採購、共同供應契約、分批採購、管制項目及維護費，主計室審核後，依程序核銷。 2.屬第五點第三款，由總務處填具「支出憑證黏存單」並將發票（或收據）黏妥，連同有關附件由請購單位辦理驗收，依程序核銷。 3.適用共同供應契約項目，於商品安裝完成後，由申請單位自行辦理驗收；並至政府電子採購網點選驗收，辦理後續核銷事宜。 4.各單位承辦採購之經辦人不得為所承辦採購案件驗收人。 5.驗收人應查核廠商履約結果，核對圖說、貨樣、品名、規格、數量、履約期限是否與採購內容相符，如有不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。廠商於限期內完成者，應再行辦理驗收，前項限期由驗收人定之。驗收時如應辦理丈量、檢驗、試驗之程序或標準者，應依其規定辦理。七、違失處理：（一）違反第四點，違失單位依採購人員倫理準則規定辦理，簽報校長同意後，由總務處審酌個案協助補救措施。