流程工序监督管理制度..docVIP

流程工序监督管理制度 目 的：为了加强制度的执行力度和流程有效实施，确保数据来源与数据的准确性，真正做到“有章可循、按章办事、制度从严”的工作方针，经总经办研究决定，制订本制度。 相关内容： 工作观念： 以客户为导向； 满足客户是我们工作存在的价值； 下道工序即是上道工序的客户，上道工序的工作标准即是让下道工序的满意； 工作是一个系统，一根链条，每一道工序都是一个链扣，任何一道工序出现了差错，就会脱节，就会影响全局；所以每个岗位都是最重要的环节，人人都是最重要的人，人人都要对整个结果负责，对整个结果负责的最佳方法就是认真做好本职工作，对自身岗位负责； 我们坚信：只要大家共同努力并坚持改善，树立信念，我们的工作就会越来越顺畅。 工作方法： 1、每个岗位责任人必须编制自身岗位工作内容（根据日常的操作进行编写，随时添加修订），同时必须清楚自身每项工作的上道工序的岗位责任人，不清楚应立即向上级询问，直至总经理处，直到清楚为止； 2、下道工序如果发现上道工序存在问题，拟或上级、客户指出的问题，（注意：问题较多时，可以先记录。）针对每一问题，下道工序（监督人）必须与上道工序（责任人）一起商讨流程协议（含工作要求、完成工作的步骤及关键点，责任分数等相关内容）。 3、商讨过后双方签字，并提交双方直接上司汇审、核签，制作一式四份（若同一上司可简化为三份）即上、下道工序（责任人、监督人）及双方直接上司和总经理各一份。完成流程协议制作后，大家共同遵照执行。若上下道工序双方达不成协议，立即请双方直接上司参与商讨决定，直至完成协议，或交总经理裁决。 4、每岗位每天都必须在解决一个问题（除非其上司审核确认目前该岗位的上下道工序相关工作均已达标），并记录工作完成进展（注：相同性质的岗位或工作可以一起写）。 责 任： 1、发现没有在解决问题商讨流程协议者，每次扣1分； 2、发现消极应对商讨流程协议者，而上司培训后仍未改变者，可给予3-10分/次处罚，直至开除； 3、下道工序（监督人）对上道工序（责任人）考核责任，每项内容一般为1分，重要环节设3 分/项。监督人未按流程协议进行监督时，而事后营运过程中被发现，责任人应承担两倍相 应责任，监督人承担三倍责任； 4、下属犯错时，直接上司应立即对流程协议重新梳理与审核，发现问题及时修订和弥补，并对 下属量化培训，否则该责任人上司应承担2分/次责任。 5、责任人犯同样错误三次以上时，上司必须进行强化培训，让责任人彻底了解相关细节、注意 事项和工作关键点，考试合格方可再上岗，否则直接上司应对该职员（责任人）向上级申报“降级、降薪、调职”等处理办法； 6、信息反馈单（一式五联），责任人、监督人、双方上司及总经办各一份。上交时间为当日下班前（特殊可至次日上午8:30前）。 完善此一制度需用的相关表格： 1、信息反馈单（主管级以上每人一本，一式五联），监督人填制（执行：日常），监督人上司签 字，目前可以利用公司内部联络单 2、每个岗位工作内容表自留一份，直接上司、经理各备1份 3、流程协议表监督人、责任人、双方上司、总经办各一份 4、流程协议运行状况计分表，主管级以上每人一份（执行：随机） 5、流程协议运行状况扣分详解表，主管级以上每人一份（执行：随机） 6、流程协议制作记录表，主管级以上每人一份（执行：日常） 总经办负责对各岗位的流程协议档案管理。 附言：本制度自颁布之日起试执行，公司按照具体实际情况进行调整，如有更正会及时公告，公告后以最新为准。 总经办 2011-3-2 汕头市朝兴制衣实业有限公司文件 轩靓 抄送：总经理、生产部、营销部、设计部、财务部、采购部 制定：总经办