开南大学各单位工作项目及流程盘点表工作项目及流程 - 通识教育中心.pdf

開南大學開南大學 各單位 各單位 工作項目及流程盤點表工作項目及流程盤點表 《附件二《附件二~1~1》》 開南大學開南大學 各單位各單位 工作項目及流程盤點表工作項目及流程盤點表 《《附件二附件二 ~1~1》》 單位：單位 ：通識教育中心通識教育中心 姓名姓名：：邱麗花邱麗花 單位單位 ：：通識教育中心通識教育中心 姓名姓名 ：：邱麗花邱麗花 項目 項目 二十二 項目項目 工作項次/工作項次/ GE-022 辦理財務保管、報廢/遺失、失竊作業：不定期發生 (每年 5 工作項次工作項次// 週期 週期 月定期盤點 ) 週期週期 (一) 工作目的：單位內財產、物品之管理及定期或不定期盤點。 工作目的/工作目的/ 工作目的工作目的// (二)依據法令：開南大學財產及物品管理辦法、開南大學財產遺失、 依據法令 依據法令 依據法令依據法令 失竊及毀損處理辦法。 財產、物品增加 現行作業現行作業 現行作業現行作業 (一)填寫請購單：貼妥發票及估價單正本($10,000 元含( ) 以上需附) 程序 程序 程序程序 (1) 非列管物品：會計室核銷 (2)財、物 (列管品) ：填寫增加單 (二單位主管審核) (三)保管組確認財物：印製黏貼標籤張貼，增加單核章 (四會計室審核) (五) 主管核決 (六)結案 (每年 5月定期盤點 ) 財產、物品報廢 (一)填寫財物損壞確認單 (二單位主管審核) (三財物損壞確認：) (1)事務營繕組：辦公設備、電器用品報廢 (2)資訊科技中心：電腦及週邊設備 (四)保管組除帳：廢品繳交 財產、物品遺失失竊 (一)通報遺失 / 失竊： (1)遺失：通知總務處保管組瞭解狀況 (2) 失竊：保持現場原狀立即通知總務處及保全人員，必要時報 警偵辦 (二簽請校長確認責任歸屬) (三)辦理賠償報廢事宜 (四)保管組除帳 流程圖 流程圖 流程圖流程圖 請將每一(請將每一( 請將每一請將每一(( GE-022 辦理財務保管、報廢/遺失、失竊作業流程圖 (如附件) 步驟依序步驟依序 步驟依序步驟依序 填上)填上) 填上填上)) 改善建議改善建議 改善建議改善建議 或可提高或可提高 (一) 本中心承辦人員需熟悉依據的法令。 或可提高或可提高 作業效率作業效率 (二) 承辦人員 應接受專業訓練或講習。 作業效率作業效率 方法 方法 方法方法 附件附件 GE-022 流程圖流程圖 附件附件 流程流程圖圖 財產、物品增加 財產、物品報廢 財產、物品遺失失竊 填寫請購單 填寫財物 通報遺失/失竊 (列管品需另填 增加單)