山东省国税局网上办税平台企业所得税申报系统纳税人端.ppt

系统运行环境 硬件 建议配置： CPU：Pentium III 1GB以上 内存：256MB以上 硬盘：1GB可用空间 网络：一个调制解调器（56k）和一根电话线（程控）或ISDN、DDN、ADSL专线 软件 操作系统：WindowsXP/Windows2003/ Windows Vista； 浏览器：Microsoft Internet Explorer 6.0； 附表五的企业从业人数、资产总额、所属行业。主表中 纳税人端 系统功能介绍 2.3.7 附表七 注意表中第5栏，纳税调减时以“-”表示， 在软件中需要录入汉字的地方仅有附表 十一，录入数据时一定要在英文状态 下，否则无法输入数据。 表内：L5＝（L4－L2）－（L3－L1） 表间：（1）H10L5≥0时：H10L5＝A3表H10L3 （2）H10L5＜0时：H10L5的绝对值＝A3表H10L4 纳税人端 系统功能介绍 2.3.8 附表六 抵免方式的选 择在第一行确 定，只能选择 一种。否则保 存时系统会提 示用户。 纳税人端 系统功能介绍 2.3.8 附表六 表内的校验关系在保存时提示用户。 纳税人端 系统功能介绍 2.3.8 附表六 分国不分项抵 扣和定率抵扣只能选择一种。 纳税人端 系统功能介绍 注意：表五是A类所有类型企业包括零申报企业均需要填写申报的，第45、46、47行为必填项。 2.3.9 附表五 判断是否为小型 微利企业的依据 之一。 纳税人端 系统功能介绍 以前年度亏损弥补额，当第2栏 为盈利额时，本栏不做计算。 2.3.10 附表四 第11栏的计算公式得出结果后，处于可编辑状态。 纳税人端 系统功能介绍 2.3.11 附表三 账载金额的值录 入后会自动赋予 税收金额项中， 但用户需根据实 际情况进行修改。 本表与其他附表关系 较多，如有数据更改 时，需到相关附表中 先做修改，再保存本 表。 纳税人端 系统功能介绍 主表中大部分数据均 来自附表，不可修 改，如需修改需按照 填表顺序先修改相关 附表，再重新保存主 表。 2.3.12 主表 可填写的项需用户根据实际情况进行录入。 纳税人端 系统功能介绍 2.4 申报上传 报表填写完成后，点击确认申报， 首先执行数据审核，数据审核时校 验表间关系及校验填写的数据与 CTAIS中取得的数据相比对，如弥 补以前年度亏损。 纳税人端 系统功能介绍 2.4 申报上传 凡通过数据审核的，系统提示如上图， 用户可点击“确认申报”实现数据的自动上传。 上传成功后，报表不可再修改，保存按 钮不再显示。 纳税人端 系统功能介绍 3、查询反馈 完成“确认申报”后的企业，必须要进行查询反馈，只有显示“申报成功”的才说明数据已经正确地写入到国税征管系统中。 如何进行 信息反馈呢？ 纳税人端 系统功能介绍 3、查询反馈 信息反馈方法： 纳税人将数据提交后，数据即传到 了税务局端。税务局端管理人员登录局 端管理系统后即可看到，并进行审核， 局端操作了审核通过或者有不符合 要求退回的申报数据在操作后，纳税人 端立即得到相应反馈信息，纳税人再次 登录本系统后，在首页的申报状态栏 即可看到。 企业所得税年度申报期较长，用户 早期申报时，建议查询反馈时间间隔 几个工作日，临近申报期结束时，隔日 或当日即可反馈。 纳税人端 系统功能介绍 1、用户未申报时 3、查询反馈 纳税人端可得到的申报状态有六种，如下所示： 纳税人端 系统功能介绍 3、查询反馈 纳税人端可查询到的申报状态： 2、数据提交成功 3、通过主管税务人员审核，待写入征管 纳税人端 系统功能介绍 3、查询反馈 4、申报成功 纳税人端可查询到的申报状态： 5、审核不通过，被退回 用户只有得到这个信息才表明申报数据成功写入国税征管系统，如有税款的仍需继续关注帐户中税款的划转情况。 当用户查询到审核不通 过的提示后，需根据附注的原因进行修改报表重新上报。 纳税人端 系统功能介绍 3、查询反馈 6、写CTAIS失败 纳税人端可查询到的申报状态： 纳税人端 系统功能介绍 4、打印 纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再显示。用户仅可打印。 打印时遇到这