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内部质量审核清单内审清单文件审查序号检查点是否备注是否建立反恐程序文件是否有对相关人员进行背景调查是否有安全任命书是否有制定年度培训计划及培训记录是否由反恐管理代表编制工厂的安全手册审核员日期厂房结构序号检查点是否备注厂房的建筑材料是否可以抵制非法进入或外部入侵有外部的门窗和大门是否有足够的上锁装置厂房的四周是否有围墙或其它障碍物以防止非法进入楼层屋顶或围墙是否有开放的区域允许非法进入厂区上班时间是否有保安值班下班时间是否有保安值班在非上班时间工厂对外围状况是否有监控工厂是否有保安队工厂是否安装
C-TPAT内部质量审核清单 内 审 清 单
文件审查: 序号 检查点 是/否 备注 1 是否建立 C-TPAT反恐程序文件？ 2 是否有对相关人员进行背景调查？ 3 是否有安全任命书？ 4 是否有制定 C-TPAT年度培训计划及培训记录？ 6 是否由反恐管理代表编制工厂的安全手册？ 审核员： 日期：
2.厂房结构: 序号 检查点 是/否 备注 1 厂房的建筑材料是否可以抵制非法进入或外部入侵？
2 有外部的门、窗和大门是否有足够的上锁装置？ 3 厂房的四周是否有围墙或其它障碍物以防止非法进入？
4 楼层、屋顶或围墙是否有
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