质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)..docVIP

大元集团月度质量制度管理检查表 （表一）单位名称： 质（检）：2014—（ ） 编号 检查项目 检查内容 检查情况 备注 是 否 1 质量管理制度建立情况 1.图纸会审制度（可按照集团制度执行） 2.施工技术交底管理制度（可按照集团制度执行） 3.隐蔽工程验收管理 4.样板引路制度 5.施工质量检查制度 6.工程质量验收制度 7.质量目标管理制度 8.质量例会制度 9.施工现场成品保护措施质量事故报告和处理规定 质量管理制度执行情况 施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审台账 是否建立 19.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审表内容是否完整，签字是否齐全 20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件 21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录 22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录 23.年度工程质量检查计划 24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录 25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改 26.质量月报上报情况 27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录 28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录 29.工程竣工（中间）验收申请程序是否建全 30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录 31.年度工程质量回访计划 32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录 33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录 34.创优工程台账 35.创优工程策划书 36.创优工程督导检查记录 37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录 2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况 38.施工组织设计、专项施工方案信息录入 39.技术检查记录及技术检查整改记录 40.质量管理 n2过程控制记录 41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改 检查人： 受检单位负责人 检查时间 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------