Z05-GD-007工艺验证管理规定.docVIP

辽宁龙华汽车部件制造有限公司管理文件 编号：LH/Z05-GD-007-2012 批准：董然涛 工艺验证管理规定 2012年5月28日发布 2012年6月1日实施 辽宁龙华汽车部件制造有限公司 发布 前 言 本规定依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008版《质量管理体系-要求》、ISO/TS16949:2009并结合我公司实际编制，是辽宁龙华汽车部件制造有限公司质量体系三级文件之一。 本规定由技术部提出并归口。 本规定由技术部负责起草。 本程序主要起草人：金玉刚 1 目的 为了使工艺管理水平不断提高，确保产品满足顾客的需要。 2 适用范围 本程序适用于龙华公司新产品开发过程或工艺过程有重大变化的工艺验证的管理与控制。 3 工作规定 3.1 工艺验证的原则 3.1.1 工艺验证是保证工艺方案，工艺装备选择的正确性、合理性和适应性的重要保证，同时可确保产品质量，提高劳动生产率，降低消耗，并能保障工人安全操作，符合有关环保标准的规定，促进工艺技术和工艺管理水平的不断提高。 3.1.2 工艺验证的数量：龙华公司规定的工艺验证件的生产数量为30--50件，若顾客有要求根据顾客的要求执行。 3.2 工艺验证的内容 3.2.1 技术部在工艺方案确定后，项目经理或产品工程师应组织相关部门通过工艺评审的方式对工艺方案进行验证。 3.2.2 工装到货齐全后，项目组或产品工程师按制造单位提供的全尺寸检查清单，合格证明，质量证书等对工装进行验收，验收合格后，申请工装验证。若验证不合格，由采购部将工装返回模具制造单位，修理后重新验证直到合格。 3.2.3 如工艺对材料提出特殊要求，应对材料进行工艺试验，试验合格后方可投入工艺验证。 3.2.4 当工装和原材料符合工艺性能要求后，在小批试生产阶段由项目组或产品工程师提出生产过程工艺验证申请。 3.2.5 生产部根据工艺验证申请，安排生产计划，并组织和协调工艺验证工作。 3.2.6 项目组组织各部门对生产各环节进行验证。 3.2.6.1 铸造车间严格按工艺要求，调整铁水成分和温度，保证工艺验证件对铁水质量的要求，对验证中不能满足工艺要求的应及时反馈到技术部，由技术部进行分析并由相关单位整改。 3.2.6.2 砂芯车间（工部）和铸造车间按生产部的生产计划，安排芯盒和型板的工艺验证，对验证中不能满足工艺要求的应及时反馈到技术部、质保部进行调整和修理，使工装达到最佳状态，满足批量生产的要求。 3.2.6.3 清理车间（工部）按有关清理标准对验证件进行清理，项目组或产品工程师按清理作业指导书和顾客有关要求从可操作性、安全性、环保等方面进行工艺验证，对不符合有关要求的，项目经理或产品工程师责成有关部门进行整改，以满足批量生产的要求。 3.2.7 质保部模修间负责工艺验证的模具的修理和维护，并进行现场跟踪服务。 3.2.8 质保部负责对工艺验证中的铸件进行检测以及对过程各环节进行检查，对验证出现的问题协同技术部、设备室运用统计技术、测量系统分析和实验设计等手段，查出影响质量的因素，以便进行整改。 3.2.9 技术部对样件及小批试生产阶段的调试进行跟踪验证，对工艺验证中不能满足产品要求的，由技术部在工艺验证报告中注明产生的原因，反馈给责任单位，制订整改措施，待整改完毕后，重新予以验证。 3.2.10 工艺验证满足产品工艺要求提交项目组，项目组进行工艺验证评审。 3.2.11 对项目中有分承包方或外委要求的，执行《供方评审、管理程序》。 3.2.12 送交顾客进行加工确认的工艺验证件，执行《生产件批准程序》。 3.3 工艺验证评审 3.3.1 当工艺验证完毕后，项目经理组织技术部、质保部等相关单位进行工艺验证评审，项目小组对工艺验证作出评审结论，提交主管领导批准。 3.3.2 工艺验证评审通过后，由技术部负责提交生产件批准。 3.4 资料归档、保存：对工艺验证中发生的质量记录及相关技术资料都应归档、保存。具体见《技术文件和资料控制程序》。 4 相关文件 4.1 《生产件批准程序》 4.2 《工装管理程序》 4.3 《技术文件和资料控制程序》 4.4 《供方评审、管理程序》 4.5 《采购控制程序》 5 相关记录及保存期 记录名称 保存期限 保存部门 工艺方案评审表 长期 技术部 工艺验证结论表 长期 技术部 工艺验证