金厂不合格品控制管理规定.docVIP

五金厂不合格品控制管理规定 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2013年5月14日 实施日期 2013年5月14日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组  五金厂不合格品控制管理规定 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/5/14 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进：/index.asp 好好学习社区  五金厂不合格品控制管理规定 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：3页  五金厂不合格品控制管理规定 1目的 为了规范管理不合格品，有效控制不合格品，防止不合格品的非预期使用、交付 或安装,明确各相关部门的责任。 2 适用范围 本标准规定了从进货检验、生产装配、试制、试产、成品检验及仓储、物流环节等全过程发生的不合格物料和成品的控制流程和要求。 3 术语/定义 3.1不合格品 未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.2返工 为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工结果可能为合格产品。 3.3返修 为使不合格产品符合预期用途而对其采取的措施，返修后仍为不合格产品，但能满足使用要求。 3.4挑选使用 将批不合格物料中的合格品挑选出来使用、不合格品退货或报废的一种处理方式（如需降低标准挑选的，则按“回用”方式进行处理，也就是“回用”伴随“挑选”），进行挑选后的物料（检验员挑选的除外）必须进行重检。 3.5回用 在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步使用的一种处理方式(处理过程中可能伴随挑选、返工、返修等附加措施)。 3.6退货 责任由供方（或上游生产部门）承担的不合格物料，对不能满足使用要求又没有办理让步放行的物料采取退回供方（或上游生产部门）的一种处理方式 。 3.7报废 不能满足相关要求、无法（无价值）返工返修的物料，在区分责任后，将其作为废品进行处理的一种处理方式。 4 职责 4.1品质管理部负责各检验阶段不合格品的判定； 4.2技术工艺部负责来料及制造过程不合格品的评审、制定处理方案； 4.3采购部负责因供方责任的不合格外购、外协件物料的处理； 4.4售后服务部负责售后服务过程发现不合格成品的处理； 4.5制造部负责生产过程中不合格品标识、隔离与反馈以及自制件不合格品的处理； 4.6 设计开发部负责试制、试产过程中不合格品的处理； 5.0 作业程序 5.1不合格品处理方式分类 5.1.1不合格物料（包括外购外协物料、自制零部件）处理分为回用、挑选使用、退货、返工、返修及报废等。 5.1.2生产过程不合格中间产品处理一般是生产线返工/返修、回用、报废、挑选等。 5.1.3不合格成品处理分为不合格成品例外放行、返工/返修、降级（等外品或处理品）、报废等。 5.2进货检验发现不合格物料的控制 5.2.1进货检验员对进货检验判为批不合格时，须及时通知IQC工程师进行确认，确认不合格批后须及时在SCM系统进行判定，必要时口头通知相关部门，不合格批要求在2小时之内出具《进货检验报告》，报告中必须明确不合格缺陷等级； IQC工程师负责将不符合信息以《检验报告》的形式及时将质量信息反馈给采购部采购课、制造部仓管课。 5.2.2不合格品标识和隔离 检验不合格物料IQC检验员负责在物料总标识上加盖“不合格”章，仓管员负责根据检验结论，对不合格品进行标识、隔离。 5.2.3来料不合格品的处置方式： 退货 进货检验不合格物料，采购部负责通知并督促供方前来办理