ISO现场审核检查表.docVIP

食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO22000条款 检查项目 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 ◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标 ◆有无形成文件的食品安全方针、目标？ √ ◆检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？ ◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？ √ ◆检查文件的充分性 ◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？ √ 4.2.2 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ ◆程序文件是否有效版本？ ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？ ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ ◆是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？ ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ √ √ √ √ √ √ √ ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清