14过程和产品的监督检验程序(修5.21).docxVIP

1 目的为确保公司产品实现的各个过程及其支持过程和最终产品符合规定的质量要求，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于质量管理体系过程的监控，和进货检验、半成品检验、成品检验、外来小样或客户返样委托检验。3 职责3.1本程序由质保部归口管理并负责对过程监督和检查。3.2理化中心负责原材料和产品检测。3.3各部门负责主控程序执行情况的检查。4 程序4.1 过程的监督和检验4.1.1质保部负责对已识别的质量管理体系诸过程进行监视和测量，以确保过程持续满足预定的能力。4.1.2质保部策划并组织实施内部审核，以验证质量管理体系运行过程的有效性和符合性。4.1.3总经理策划并组织管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性和有效性。4.1.4对可以监测和测量的过程，可以采用考核过程运行结果的方法，分解质量目标至具体部门，定期对结果检查确认，以确定过程是否具备完成策划的能力。人力资源部对培训过程监督检查；综管部对信息系统运行过程监督检测；综管部对工作环境的检查；研发部对产品设计和开发过程监督检查、检测；市场部对和顾客有关的过程监督检查；生产厂对生产过程监督检查；质保部对文件、记录控制；4.1.5对不易或不能进行监测和测量的过程，可以采用调查、会议评审的方法进行过程运行的监控。4.1.6产品实现过程的监视和测量4.1.6.1适航审定和首釜生产监督航化产品必须取得《航空化学产品设计/生产批准函件》方可正