不符合项通知单及整改单操作手册(安全管理)..docVIP

关于现场检查记录、不符合项通知单、不符合项整改单流程审批操作手册 一、以安全管理各单据为例进行流程说明 1、项目部到分公司安全流程 2、分公司到总部生产安全部安全流程 3、项目部到总部生产安全部流程 4、集团总部到项目部安全流程（不符合项通知单使用） 5、集团总部到分公司科室安全流程（不符合项通知单使用） 6、分公司科室到项目部安全流程（不符合项通知单） 注：以上1、2、3、4、5、6流程适合集团公司所属土建、安装、专业公司，且适合安全管理中所要求走流程审批的所有单据；另子公司根据公司情况流程稍有不同。 二、以安全管理各单据为例进行单据录入和流程操作说明 1、首先打开项目管理—安全管理—检查与评价—检查与整改—现场检查记录。 2、录入现场检查记录。以六公司昌邑三生花园为例。注意检查项目名称、检查内容、单据日期、检查日期、工程项目、检查类型、检查负责人、检查地址、检查部门、参加人员，以及对不符合项内容进行新增录入。注意：分项、检查记录、安全隐患、隐患检查类型、责任单位、检查结果的录入。对检查结果有多项不符合的情况下，继续新增。 3、现场检查记录录入完毕进行保存以后。点击生成通知单。弹出以下窗口，要求你选择要录入不符合项通知单的目录。本次选择昌邑三生花园目录为例。选择好以后点击确定。 4、自动生成不符合项通知单的录入窗口，注意检查项目名称、检查内容、检查日期、工程项目、检查地址、检查部门、参加人员、单据日期、受检单位的录入，检查不符合项目事实各记录条内容。最后要添加工作流。本次以公司总部到项目部安全流程为例进行说明。 5、不符合通知单录入完毕，并挂接工作流，点击保存后，会弹出如下窗口。一定要选择否。 6、继续点“是”按纽。 7、弹出重新指定节点办理人员窗口，办理人员中没有人员或者不是你要求的下一步的审批人员，可以先点删除，再点新增，增加下一步审批人员。 8、下一步需要审批的人员的综合管理信息平台主界面上，待办事宜处会弹出工作提示，进行双击打开。 9、弹出待办事项工作台，单击以下的待批记录。 10、弹出以下窗口，该窗口主要功能是项目经理对总部提出的不符合通知单进行接收，并根椐不符合项通知单成生不符合项整改单。以下的窗口中直接双击业务单据中的集团总部巡检记录。 11、弹出不符合项通知单—编辑。对不符合项事实进行确认，并进行现场的整改。现场整改完毕后，单击生成整改处置验证单。 接着弹出目录结点选择窗口，让你选择将不符合项整改单所保存的目录，本次选择昌邑三生花园工程。 12、弹出不符合项整改单—录入窗口，将整改结果在不符合记录条中的原因、纠正措施、自检、验证等进行录入。最后再将该整改单挂工作流。 本次整改单的工作审批流程选择项目部到公司总部安全流程。选择好工作流后，点击保存。 确认各项录入完毕后。点击保存。 13、弹出如下窗口，点“是”选择下一节点审批人。 14、选择好下一节点要审批人员后，点确定。 15、不符合项整改单下一节点审批人员登陆综合管理信息系统平台，在待办事宜出现工作提示。单击工作提示。 16、弹出待办事项工作台，双击待审记录条，弹出以下的工作界面。 17、不要急于点击同意进行下一步的流转。应先打开不符合项整改单的原始单据，首先对项目人员的整改项内容的确认。双击集团总部巡检记录。 18、也可以直接打开不符合项整改单，找到组织所属下昌邑三生花园目录。找到不符合项整改单进行点击修改对对整改情况进一步核准。 对不符合项整改单编辑窗口进行审核。对验证结果进行确认。 19、填写签署意见同意整改。点击同意或确定。 20、跳出电子签名用户名和密码确认。输入登陆平台的用户名和密码。点击确定。 21、承接上一节点，流程会自动流转到下一个审批人。生产安全部审核。 22、对不符合项通知单工作界面，签署意见后，点击同意或确定后，也相应自动流转。本节点是最终节点，所以流程下一步自动结束。 三、如何终止流程。 如因特殊情况（流程在流转过程中出现问题或单据本身有无法修改的错误）。想终止该流程，请直接点击终止按纽，并删掉相应的单据。以下流程步骤请慎重操作。 （1）点击终止 （2）弹出如下提示，点“是” （3）弹出提示，点“确定“流程成功终止。 （4）如相应单据确需删除，再选中单据进行删除。