手册附录1：程序文件和记录一览表_secret..docVIP

程序文件和记录一览表 程 序 文 件 记 录 序号 文 件 编 号 文 件 名 序号 记 录 编 号 记 录 名 保存年限 1 JHYJ/MS0201-2005 文件管理程序 1 JHYJ/MR0201-01 文件和资料审批表 3年 2 JHYJ/MR0201-02 文件发放/回收登记表 3年 3 JHYJ/MR0201-03 文件更改申请/审批/通知书 3年 4 JHYJ/MR0201-04 有效文件一览表 3年 5 JHYJ/MR0201-05 文件和资料销毁记录 3年 2 JHYJ/MS0202-2005 记录管理程序 3 JHYJ/MS0203-2005 人力资源管理程序 6 JHYJ/MR0203-01 培训需求表 3年 7 JHYJ/MR0203-02 培训计划表 3年 8 JHYJ/MR0203-03 培训人员签到表 3年 9 JHYJ/MR0203-04 员工培训档案 3年 10 JHYJ/MR0203-05 培训效果评价表 3年 4 JHYJ/MS0204-2005 施工设备管理程序 11 JHYJ/MR0204-01 施工设备台帐 3年 12 JHYJ/MR0204-02 设备采购申请单 3年 13 JHYJ/MR0204-03 设备安装、调试、验收单 3年 14 JHYJ/MR0204-04 大型设备运行记录 3年 15 JHYJ/MR0204-05 设备维护保养记录 3年 16 JHYJ/MR0204-06 设备报废申请书 3年 5 JHYJ/MS0205-2005 施工现场管理程序 6 JHYJ/MS0206-2005 施工组织设计控制程序 17 JHYJ/MR0206-01 施工组织设计（方案）审批表 3年 18 JHYJ/MR0206-02 施工组织设计实施情况检查记录 3年 7 JHYJ/MS0207-2005 合同评审控制程序 19 JHYJ/MR0207-01 产品有关要求评审记录 20 JHYJ/MR0207-02 施工合同台帐 3年 8 JHYJ/MS0208-2005 物资采购控制程序 21 JHYJ/MR0208-01 物资供方评价表 3年 22 JHYJ/MR0208-02 合格物资供方名录 3年 23 JHYJ/MR0208-03 不良供货记录 3年 24 JHYJ/MR0208-04 材料进场台帐 3年 25 JHYJ/MR0208-05 物资采购计划表 3年 9 JHYJ/MS0209-2005 劳务分包控制程序 26 JHYJ/MR0209-01 劳务供方初审记录表 3年 27 JHYJ/MR0209-02 劳务供方履约评估表 3年 28 JHYJ/MR0209-03 年度合格劳务供方名录 3年 29 JHYJ/MR0209-04 供方年度复审记录表 3年 30 JHYJ/MR0209-05 不合格供方清退申报表 3年 10 JHYJ/MS0210-2005 工程分包控制程序 31 JHYJ/MR0210-01 工程分承包方评定表 3年 32 JHYJ/MR0210-02 合格工程分承包方名录 3年 33 JHYJ/MR0210-03 工程分承包合同执行情况反馈表 3年 11 JHYJ/MS0211-2005 施工过程控制程序 34 JHYJ/MR0211-01 工程质量回访调查表 3年 35 JHYJ/MR0211-02 建筑工程质量修理通知书 3年 36 JHYJ/MR0211-03 工程回访计划表（ 年度） 3年 12 JHYJ/MS0212-2005 产品防护控制程序 13 JHYJ/MS0213-2005 监视测量装置管理程序 37 JHYJ/MR0213-01 计量器具管理台账 38 JHYJ/MR0213-02 计量器具周检计划表 39 JHYJ/MR0213-03 计量器具封存/报废申请单 14 JHYJ/MS0214-2005 内部审核控制程序 40 JHYJ/MR0214-01 年度内部审核计划 3年 41 JHYJ/MR0214-02 内部审核日程计划 3年 42 JHYJ/MR0214-03 内审检查记录表 3年 43 JHYJ/MR0214-04 不合格报告 3年 44 JHYJ/MR0214-05 内部体系审核报告 3年 45 JHYJ/MR0214-06 不合格项分布表 3