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二级分行在线监控经理 1、问题反馈单申请；问题反馈单的回复。 2、日常管理：运营主管强制转授权、运营强制撤销转授权。 3、各类预警信息的查询、督办；其他信息督办。 4、回复上级督办。 5、待核销任务包审核。 * 二级分行在线监控经理 6、督办仲裁（有权限的）。 7、督办分配。 8、预警信息分配重置申请及撤销。 9、履行在线值班员职责：在线实时监控，对预警信息的分析，发现可疑异常重大风险及时督办或上报。 * 运营监管经理 1、各类预警信息的查询、核销、督办；其他信息督办。 2、回复上级督办。 3、申领任务包，核销预警信息 ；提请任务包待核销申请。 4、督办仲裁（有权限的）。 * 支行运营负责人 1、其他人员申请管理的申请。 2、辖内网点节假日表设置。 3、各类预警信息的查询、督办；其他信息督办。 * 运营主管 1、运营主管转授权（波音没有联动的情况下，需手工转回）。 2、问题反馈单申请。 3、各类预警信息的核销、查询；回复上级督办信息。 4、登记业务凭证数量；登记柜员末笔交易。 5、自查记录单。 6、问题整改确认、辅导意见确认。 7、运营主管工作日志。 8、处理工作底稿。 * 运营副主管 各类预警信息核销、查询。 * 现场管理员 1、凭证预警信息的查询、核销、督办，其他督办。 2、回复上级督办。 3、凭证包核销、补扫凭证核销、档案移库。 * 感谢大家！ * * * * * * * * * * * * * * * 分行对应考核管理-查询及下载 * 分行制度对应考核管理-新增 * 考评标准及制度库注意事项 * 业务工作量统计 柜面业务量统计 运营主管核销情况统计 监管经理核销情况统计 查询页面点击行名称/行号链接时，显示页面跳转为辖内下一级机构标签页查询内容。 机构、柜员数、运营主管数为查询时点的统计数，业务量统计数为时间段累计数。 * 业务工作量统计 * 业务工作量统计 * 考核结果查询统计 * 考核结果积分统计 * 批量导入的注意事项 大家看一下EXCEL * COMAP模块菜单 * 信息查询 * 机构人员查询 * 机构人员查询 提供对集中授权人员信息的查询功能 * 重要交易信息查询 提供包括冲正\抹账登记簿、冻结\解冻\扣划登记簿、挂失登记簿、换单、折登记簿、大额交易流水登记簿、银行卡大额交易流水登记簿、大额交易累计登记簿、修改存款账户信息登记簿、修改贷款账户信息登记簿、修改内部账户登记簿、联行业务录入登记簿、内部户开户登记簿、账户重归登记簿、开销户登记簿、密码重置登记簿、重写磁登记簿、单位及个人账户更改支控方式登记簿 * 凭证处理情况查询 提供对影像信息查询、网点补录量统计、一般补录信息查询、一般补录信息统计、补录差错信息查询、补录差错信息统计、扫描差错信息查询、扫描差错信息统计、凭证识别率信息查询、凭证识别率信息统计、凭证质检登记查询、凭证质检登记统计、档案信息查询、网点凭证包登记查询、柜员凭证登记查询、补扫凭证明细查询 * 影像及视频调阅 影像信息查询 联网视频查询 * 会计档案查询 日计表查询 余额表查询 网点平账报告表查询 * 监管检查信息查询 专项检查查询 检查项目检查、工作记录查询、整改报告查询 整改台账查询 日常监管问题整改台帐查询、其他督办整改台帐查询、自查记录单整改台帐查询、专项检查整改台帐查询 督导台账查询 * 参考资料查询 科目号查询 专用账号查询 汇率查询 交易码查询 凭证种类查询 制度库查询 * 预警信息查询 历史实时预警信息查询 历史日终预警信息查询 历史凭证预警信息查询 备查预警信息查询 授权中心预警信息查询 作业中心预警信息查询 批量分配重置申请查询 错误预警信息日志查询 末笔比对情况查询 * COMAP模块菜单 * 统计分析 * 第二部分各个角色在COMAP的工作内容及要求 * 各角色的基本工作内容 1、各类型预警信息的查询、监控。 2、其他信息监控。值班状态监控、行所签到签退监控、对账不合规账户监控、重点项目监控。 3、异常预警信息监控。 4、监管检查。 5、考核管理。 6、信息查询。 7、统计分析。中心多个系统管理员检查，网点多个运营主管检查，网点未设置运营主管检查，分管网点无运营监管经理检查，未监控柜员监控。 * 一级分行运营负责人 1、重点监控账户申请的审批。 2、重点监控账户的维护。 3、其他人员申请的审批。 * 一级分行系统管理员 1、维护辖内机构信息：维护辖内各级机构，包括增删、修改二级分行、支行和网点信息。 2、维护人员：一级分行人员的增删、修改；二级分行系统管理员。 3、日常管理：系管员转授权管理、辖内操作员强行签退、辖内人员密码初始化。 4、各类申请：本级其他人员申请管理-影像查询员申请。问题反馈单申请。问题反馈单的回复。 * 一级分