质量保证手册控制图..doc

图1-2 质量保证体系责任人员构成图 图1-3 压力容器制造全过程质量控制程序图 控制系统 控制环节 控制点 检查员 工作见证 名称 质控师 对点的控制形式 序号 名称 负责人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别 负责人 一、设计工艺质量控制系统 p 审核 1 图样有效性及工艺准备 p 审核 1 图样审核 R B P1 审图记录 a.p 审批 2 工艺方案编审 R P1工艺员 工艺方案 p 审核 3 工艺文件编审 R P1 工艺文件、制造卡等 a.p 审批 4 通用工艺规程守则 R P 通用工艺规程、守则 p 审核 5 材料工艺定额编审 R P1 工艺定额、材料表 p 监督 2 工艺实施 p 监督审核 6 工艺纪律及监督 E P 工艺纪律检查通报 7 工艺更改 R P1 工艺更改通知单 p 审核 3 工装设计 p 监督审核 8 工装设计任务书 R P1 工装设计任务书 9 工装施工图绘制 R P1 工装设计图纸 p 监督检查 10 工装验证 R P1 工装验证报告 二、采购及材料质量控制系统 m 监督检查 4 采购订货 采购负责人 审核 11 采购文件审批 R 采购负责人 材料表、采购计划 12 合格供方确认 R 采购负责人 合格供方评价报告 13 采购订货 R 采购员 采购合同 5 验收入库 j 核查 14 质证书审查 E B j j 质证书 15 实物检查 E j j 检查记录 确定项目 16 补项及复验 E B j j 复验报告 编制确认 17 材料代号编制及标记 E 保管员 j 材料实物 m 审核 填入库通知单 18 材料入库审查 H j j 验收入库通知单 表1-1 压力容器制造各控制系统主要控制环节、控制点一览表 控制系统 控制环节 控制点 检查员 工作见证 名称 质控师 对点的控制形式 序号 名称 负责人 控制形式 序号 名 称 控制类别 监检类别 负责人 二、采购及材料质量控制系统 m 监督 6 材料保管 j 监督 19 材料保管质量检查 E 保管员 j 实物质量 20 材料标识及恢复 E 保管员 j 材料实物 p.m.w 会签 7 材料代用 p.m.w 审核 21 材料代用审批 R B 计划员 材料代用单 m 抽查 8 材料发放 j 认可 22 实物复核 E 保管员 j 制造卡 23 材料代号标记及移植 E 保管员 j 材料实物 9 材料使用 j 确认 24 附加检验 E j j 复验报告 25 使用前复核 E 下料操作者 j 制造卡 26 标记移植 E B 操作者 j 材料实物、钢印 三、焊接质量控制系统 w 监督检查 10 焊工管理 w 监督 27 焊工培训 R w 培训记录 28 焊工考试 R w 资格证书 29 上岗焊工持证管理 R B w j 焊工钢印 30 焊工业绩考核和焊工档案管理 R w 业绩档案 11 焊接设备 k 监督 31 设备资源条件 R k 设备台帐 32 焊接设备的采购 R k 采购计划 33 设备完好 R k 设备台帐 34 焊接仪表 E k j 检定合格证及标志 12 焊材管理 w 监督 35 焊材采购 R w 采购合同、供方评价报告 审批 36 验收及复验 R B j j 质证书及验收入库通知单 监督 37 焊材保管 E 保管员 j 台帐、温湿度计录 38 焊材烘干及恒温存放 E 保管员 j 烘干记录 39 焊材发放与回收 E 保管员 j 发放及回收记录 控制系统 控制环节 控制点 检查员 工作见证 名称 质控师 对点的控制形式 序号 名称 负责人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别 负责人 三、焊接质量控制系统 w 监督 13 焊接工艺评定 w 监督 40 焊接性试验 R w 试验报告 审核 41 预焊接工艺规程拟定 R w 预焊接工艺规程 42 焊接工艺评定试验 R