项目管理实施手册表格..docVIP

总则工作提示表 编号：HCZS/SC/2012-01-BG/01 序号 工作名称 纸质文 件份数 责任部门 责任岗位 完成时间 对接职 能部门 1 实施手册编写 9 职能部门 部长 主任 进场后30天 2 实施手册公司审批 9 综合办公室 主任组织 编写后2天 公司职能部门 3 实施手册相关补充完善和细化书面资料编写 9 职能部门 部长 进场后30天 4 实施手册相关补充完善和细化书面资料报审批 9 综合办公室 主任组织 编写后2天 公司职能部门 5 实施手册二次发放记录 9 综合办公室 主任组织 审批后1天 6 实施手册修订 9 职能部门 技术负责人组织 及时修订 7 实施手册修订审批 9 综合办公室 主任 修订后2天 公司职能部门 8 实施手册修订后发放记录 1 综合办公室 主任 修订审批后1天 9 实施手册（完整版）上交 1 综合办公室 主任 竣工验收后30天 公司综合办公室  湖南省建筑工程集团总公司 工程项目经理部 质量管理体系过程职能分配表 编号：HCZS/SC/2012-02-BG/01 项目领导、部门 GB/T19001过程 项目经理 项目副经理 技术负责人 工程部 技术质安部 物质设备部 经营部 财务部 综合办公室 4.1总要求 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 4.2文件要求 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.2.3文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.2.4记录控制 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.管理职责 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 5.5职责、权限与沟通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 5.6管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 6.资源管理 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 6.1资源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6.2人力资源 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 6.3基础设施 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境 ● ○ ● ○ ○ ○ 7.产品实现 ○ ● ○ ● ○ ○ 7.1产品实现的策划 ○ ○ ● ○ ● ○ 7.2与顾客有关的过程 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.4采购 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.5生产和服务提供 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.1生产和服务提供的过程 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.5.3标识和可追溯性 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.5.4顾客财产 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.5.5产品防护 ○ ● ○ ● ○ ○ 7.6监视和测量设备的控制 ○ ○ ● ○ ● ○ 8.测量、分析和改进 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.1总则 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.2.1顾客满意 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.2.2内部审核 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 8.2.3过程的监视和测量 ○ ● ○ ○ ● ○ 8.2.4产品的监视和测量 ○ ○ ● ○ ● ○ 8.3不合格品控制 ○ ● ○ ● ○ ○ 8.4数据分析 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.5改进 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.5.1持续改进 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.5.2纠正措施 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3预防措施 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 注：●主控 ○相关 湖南省建筑工程集团总公司 工程项目经理部 环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表 编号：HCZS/SC/2012-02-BG/02 项目领导、部门 环境和职业健康 安全管理体系要素 项目经理 项目副经理 技术负责人 工程部 技术质安部 物质设备部 经营部 财务部 综合办公室 4.1总要求 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 4.2环境和职业健康安全方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.3策划 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.1环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.2法律法规和其他要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.3.3目标、指标和方案 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 4.4实施与运行 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.1组织结构和职责 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.4