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××保障房建设有限公司良好审核案例 推荐机构：杭州万泰认证有限公司 认证类型: 质量和环境及职业健康管理体系 审核人员：陆勇(组长)李方(组员) 一、案例发生的背景 审核标准：GB/T19001-2008\GB/T14001-2004\GB/T28001-2001 受审组织：XX保障房建设有限公司 认证范围：房地产开发及所涉及的环境和职业健康安全管理 临时现场：XX二期项目 组织机构：有1办7 部职能部门（一个总经办，7部是工程管理部、人力资 源部、销售部、项目前期部、规划技术部、财务部、经济核算部） 二、案例发生的主要过程 XX保障房建设有限公司是从事房地产开发管理的国有企业，属XX城市建设 集团有限公司下属子公司。本次审核是公司质量管理体系的第二次监督审核及环 境和职业健康安全管理体系的第一次监督审核。该企业是一家成立至今有8年多 历史的中型国有企业，具有国家房地产开发二级资质，已具有一支专业技术水平 较高、能力较强、富有实践经验的房建施工管理团队。公司为了规范管理，进一 步提高管理水平，于 2009 年开始逐步建立了质量、环境和职业健康安全管理体 系，体系得到有效的运行。企业项目量迅速增长，市场不断扩大，从而，也不断 提高了企业在市场的知明度。该集团企业已获得杭州市余杭区安全生产委员会发 布的2010年度安全生产目标责任制考核优秀单位。 2010 年底，随着国家加大对保障房建设的投入力度，保障房建设市场形势 发生了较大的变化；特别是从上海胶州路教师公寓“11.15” 高层住宅特大火灾 事故的发生后，住房和城乡建设部、公安部特别重视房屋建设工程尤其是高层建 筑工程的安全隐患，先后组织制订了国家标准 GB50720-2011《建设工程施工现 场消防安全技术规范》正式发布，并于 2011 年 8 月 1 日起开始实施。这是我国 首次针对建设工程施工现场制订的消防技术标准。该规范中4.3条款明确规定在 建设工程施工现场使用安全网的场所，必须使用完全符合 GB16909-1997《密目 网规范》标准要求规格和材料，阻燃安全网是指续燃和阴燃时间不大于 4S 的安 全网。同时，公安部于 2011 年 3 月 14 日发布了公消【2011】65 号关于进一步 明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知，通知要求在新标准发布 前，应从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》第二条规定， 民用建筑外保温材料必须采用燃烧性能为A级的材料，并要求从2011年3月15 日起开始执行。 根据以上法规变化情况，我们这次在现场审核时，严格按GB/T19001-2008 标准和GB/T14001-2004及GB/T28001-2001标准进行现场审核。审核组在审核前 首先对企业现有运行管理流程进行了梳理，并根据企业提供的资料对相关监督管 理过程进行了乌龟图分析。现场审核时采用过程方法审核，按企业实际监督管理 流程结合乌龟图分析和审核员自己的实践经验进行审核。首先从以公司相关适用 的法律法规，特别是国家相关部门最近公布的上述规范要求为关注焦点和切入点， 具体追踪下列子过程，如查公司法律法规收集和更新、适用法规合规性更新评价、 设计更改（施工方案更改)、监理报审检测、施工单位材料报审、材料检验、生 产厂家资格验证等过程。 对每一子过程的审核都可以到上一作业负责的部门追查之前的活动情况， 整个过程方法审核的活动就根据以上过程内容，一步一步追踪，直到完成整个过 程的审核，这样，既抓住了产品实现过程的重点和过程之间的接口，又可以避免 出现对某些过程的审核遗漏。 三、主要的审核发现、沟通过程 审核组按照以上关注焦点，围绕以上过程的各阶段进行过程方法审核，对 逐个子过程进行排查，最后得出审核发现。审核发现有如下一般不符合项一项： 抽查 XX 二期分包项目现场在用的密目网，无证据表明公司对该项目现场在 用的密目网阻燃性实施了监督报验检查,更无证据表明该批密目网符合 GB16909-1997 《密目网规范》中5.3条款“密目网续燃和阴燃时间小于等于4S ” 的规定要求。 不符合GB/T19001：2008规范8.2.4条款及GB/T28001-2001标准4.5.1条款 的相关要求。 改进机会：关注对在建保障房外墙材料符合公安部要求保温材料采用燃烧 性能为A级材料进行报验的检查。