程部2013年第二季度经营分析1.pptVIP

LOGO LOGO 工程部2013年第二季度经营分析 * 经营指标 完成情况 * 2013年第二季度份经营指标完成情况 项目 四月份（元） 五月份（元） 六月份（元） 季度合计（元） 1人工成本 工资 43,617.63 45,220.79 45,750.00 134,588.42 员工津贴（话补车补） 200.00 200.00 社会劳动保险金 8,109.39 8,345.40 8,345.40 24,800.19 2材料及能耗 工程维修材料 7,684.50 4,435.00 2,863.50 14,983.00 燃气 29,884.12 13,907.48 9,656.00 53447.60 水费 6,390.08 7,486.84 6,390.88 20,268.80 电费 31,840.21 106,076.66 73,284.58 211,201.45 * 2013年第一季度经营指标完成情况 项目 四月份（元） 五月份（元） 六月份（元） 季度合计（元） 设备维护及保养费 10,932.36 74,938.33 30,244.73 116,115.42 清理费 108.00 3,911.25 712.00 4,731.25 通讯费 15,093.48 15,099.79 15,035.00 45,228.27 办公耗材 -10.00 3.00 -7.00 印刷品 44.60 5.80 50.40 办公费 174.00 96.00 251.00 521.00 * * 2013年第一季度完成指标数据图 * 一季度经营指标完成情况 一季度工程维修材料实际发生费用合计为12817.60元，计划费用合计为18000.00元；由于一些设备进入老化期，需要更换材料的费用可能还会增加。 2. 电发生费用153871.71元，水发生费用16213.11元，但随着天气变化，5、6月份制冷设备的投入运行，水电发生费用肯定会有所增加。燃气发生费用219612.04元，随着空调停止制热会大幅度的减少。 * 能源消耗分析 * 4月份能源消耗分析 部门 水能源（吨） 电能源（度） 去年同期 本月发生 同比增加 去年同期 本月发生 同比增加 酒店总能耗 1779 1768 -11 90325 85163 -5062 酒店本部 1180 1182 2 48378 43177 -5201 餐饮部 268 227 -41 11230 10171 -1059 咖啡厅 2 3 1 382 570 188 商品部 422 398 -24 美容美发 33 12 -21 325 302 -23 工商银行 10 30 20 5083 4876 -207 稻香村 247 252 5 24240 25126 886 后永康宿舍 39 62 23 265 543 278 * 5月份能源消耗分析 部门 水能源（吨） 电能源（度） 去年同期 本月发生 同比增加 去年同期 本月发生 同比增加 酒店总能耗 1807 1982 175 109108 113522 4414 酒店本部 1228 1343 115 62304 66642 4338 餐饮部 184 264 80 11319 10144 -1175 员工餐 48 54 6 1319 1261 -58 咖啡厅 3 2 -1 211 555 344 商品部 945 389 -556 美容美发 24 14 -10 273 143 -130 工商银行 17 30 13 5881 6185 304 稻香村 243 223 -20 26508 28081 1573 后永康宿舍 60 52 -8 348 122 -226 * 6月份能源消耗分析 部门 水能源（吨） 电能源（度） 去年同期 本月发生 同比增加 去年同期 本月发生 同比增加 酒店总能耗 1826 1856 30 149959 132310 -17649 酒店本部 1269 1202 -67 97712 85984 -11728 餐饮部 164 312 148 11223 10473 -750 员工餐 48 55 7 1714 1158 -556 咖啡厅 4 3 -1 205 531 326 商品部 751 360 -391 美容美发 29 10 -19 346 116 -230 工商银行 18 30 12 6500 5023 -1477 稻香村 225 202 -23 30849 28471 -2378 后永康宿舍 69 42 -27 659 230 -429 * 一季度能源消耗分析 1、 由上表汇总出二季度本部水能源消耗3727吨与去同期3677吨相比增加50吨