11-15品质部OK.docVIP

部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 5.3质量方针 5.4.1质量目标 请品质部经理谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？ 公司质量目标分解到品质部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采 取什么措施？ 1、见手册 2、已分解到品质部，我部门目标：（见质量目标管理）。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。 5.5.1职责和权限 品质部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？ 品质部经理的主要职责和权限是什么？ 1、我部门主要负责：7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。 2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工用，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。 5.5.3内部沟通 公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？ 你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？ 1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有时也通过会议了解。 2、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有时通过会议沟通。 7.4.3采购产品的验证 公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？ 公司是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要求？抽查2份进货检验记录。 1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。 2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。 7.5.3标识和可追溯性 对监视和测量状态如何标识？ 1、用标识牌标识，分为待检区、不合格品区、合格品区。 8.2.4产品的监视和测量 进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？ 在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？ 1、依据进货检验规范和检验卡片，经总经理批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。 2、生产过程中，多个工序规定了首检、中检、完工检验，依据是操作规程，其规定了监视和测量控制及验收准则，有受权人签字，为受控，有编号和发放号，已纳入文件受控清单。 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 8.2.4产品的监视和测量 请出示成品最终监视、测量规范，是否规定了监视和测量的特性及验收准则？文件是否审批，是否受控，是否有文件编写和发放号，是否纳入文件控制清单？ 抽查2份成品监视和测量结果的质量记录。记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？ 是否有未经监视和测量而经授权人批准或在顾客批准的例外放行情况？技质对于例外放行的情况，有什么规定？如果例外放行的产品发生了质量问题应如何处置？ 3、按企业标准规定了进行成品检验，规定了监视和测量及验收准则，文件由总经理批准，有受控章，有编号和发放号，被纳入文件受控清单。 4、查：NO：002、NO：005记录真实有效。 5、暂无例外放行发情况，若有应立即追回，采取纠正措施。 8.3不合格品控制 请品质部经理谈谈对不合格品如何进行识别和控制？ 对不合格品的处置有哪几种途径？ 对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？抽查1份记录。 请出示1份对不合格品进行评审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录，若有，请提供1份记录。 当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？ 1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。 2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。 3、要重新检验，抽检几份记录真实有效。 4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。 5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。 8.4数据分析 对有关数据进行分析的目的是什么？ 数据的来源是什么？经过数据分析，可以提供哪些信息？ 1、评价各项工作的质量表现趋势，从识别质量改进的机会。 2、来源于产品，顾客、供方、项目的数据，经过分析可提供售后服务顾客满意、产品质量是否稳定等。 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 8.4数据分析 数据分析采用了哪些统计技术？采用统计技术的结果如何？ 采用的统计表，查NO：001统计表结果符合要求。 8.5.1持续改进 对持续改进质量管理体系的有效性和效率，公司采