培训练习资料-06采购管理..docVIP

培训练习资料——采购管理 ******登陆方法：开始(程序(用友ERP-U8(企业应用平台(业务(供应链(采购管理****** 启用：参数设置。菜单[设置]-[选项]。 参数 设置 业务及权限控制 普通业务必有订单 选择-可修改。 是否允许超订单到货及入库 不选择-可修改。 是否允许超计划订货 部选择-可修改。MRP需用参数。 订单/到货单/发票单价录入方式 最新价格。 是否按供应商取价：选中 来源：发票 或 订单 显示最近 10 次 修改税额是否改变税率 不选择-可修改。单行容差0.06，正单容差0.36。 公共及参照控制 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 选中-可修改。 专用发票默认税率 17 采购预警和报警 自动进行采购订单预警和报警 选择-可修改。 提前预警天数 7 天，逾期报警天数 3天 说明：其他没有说明的选项，按系统默认选择。 基础资料： 存货分类、存货档案、供应商分类，供应商档案、仓库、采购类型； 供应商存货价格表的录入（供应商和存货价格的录入、维护功能没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单(审核（可手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成）； （1）标准材料采购的请购单：请购(请购单(增加/拷贝MPS/MRP计划(过滤(选择相关材料(确定(保存 （2）零散材料采购的请购单：请购(请购单(手工填写即可； 采购订单录入：增加 ( 审核 ( 查询执行情况 ( 关闭 （采购订单的生成有多种方法） 方法（1）采购订货(采购订单(增加(单击右键(拷贝MPS/MRP计划/拷贝采购请购单/拷贝采购订单 方法（2）采购订货(请购比价生单(过滤(双击选择(单击比价(单击生单（日常应录入供应商存货价格表） 方法（3）根據ROP計劃生成； 采购到货单录入：增加 ( 保存 方法：采购到货(到货单(手工增加/或者单击右键(拷贝采购订单（采购订单必须审核末关闭的状态） 采购入库单录入：库存管理系统录入，采购管理系统可以查看； 采购发票：增加(保存(传递到应付款管理(进行审核； 步骤：(1)采购发票( 普通采购发票( [增加] (再单击鼠标右键[拷贝采购入库单] (2) 可以根据入库单批量生成发票，采购入单(生成(选择相关入库单 采购结算：月末确认入库成本。（这部份有财务部门重点学习掌握） 入库单和发票和运费发票结算：货款发票和运费发票结算 菜单[采购结算] ( [手工结算]；先单击[过滤]，注意日期范围；单击[入库]按钮，然后按[过滤]，再选择要结算的入库单，按[确认]；在单击工具条上的[发票]按钮，然后按[过滤]，再选择要结算的发票和运费发票，按[确认]； 单击工具条上的[分摊]按钮，系统会自动按照你所选择的分摊方法将运费在购买的货物中进行分摊（按金额或数量） 单击工具条上的[结算]，系统会把发票价格+分摊的运费回写到入库单中 当月发票和上月入库单结算（暂估业务）：将那张期初采购入库单和本月发票进行结算。方法同上，注意日期范围，要从上个月开始，到本月末结束； 取消结算：[结算列表]中选中单据，双击，单击[删除]按钮 采购退货： 1)结算前全额退货：填写到货退回单 (填写红字采购入库单 2)结算后退货：填写到货退回单 (填写红字采购入库单(红字采购发票 8、帐表查询：订单执行统计表、供应商催货函、订单列表、入库单列表、发票列表、结算单列表、采购统计表、 暂估入库余额表（货到票未到明细表）、在途货物余额表（票到货未到明细表）、采购订单预警和报警表(单击右键(选择属性(修改标题名称 删除项目：编辑(表头项目/表体项目(显示栏目 移位：鼠标停留在要移动的项目上，直接拖动即可移位 月末结账：菜单[月末结账]，选中要结账月份，单击[结账]按钮，然后[退出]； 取消结帐：菜单[月末结账]，选中已结账月份，单击[取消结账]按钮，然后[退出]； 注：与其他模块的数据关系： 请购单、采购订单(参照MPS/MRP计划生成； 采购发票( 参照库存管理的采购入库单生成； 采购发票(传递到应付款管理(审核 練習： 增加一個新的供應商檔案； 錄入供應商存貨價格； 新增2張請購單：1張手工增加，1張根據MRP計劃自動生成； 新增3張採購訂單：1張手工增加，1張根據請購比價生成，1張根據ROP計劃生成；並將訂單全部審批 查詢訂單執行統計表。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------