解说河马乡农会发展农特产品假日市集计画.pptVIP

河馬鄉農會發展農特產品假日市集計畫 河馬隊 製作 * 執行期限：93年1月1日起至93年12月30日止 執行機關：河馬鄉農會 執 行 人：總幹事 河馬王 * 擬解決問題 台灣目前農業正面臨內外環境的雙重壓力 本鄉以農業為主，產品種類繁多如杭菊﹑茶葉等等…..。 成立設置常年性假日全鄉農特產品展售市集 小河馬觀光休閒農場為於雙峰山必經之路 加強輔導觀光農園產銷班，改善園區設施及環境。 * 計畫目標 有效整合轄區內各項農特產品，讓遊客在假日市集就能購買各地甜美優質特產一舉數得。 配合政府政策加速農會﹑農業轉型，朝觀光休閒發展，增加就業機會，鼓勵留農青年，創造農業新契機。 加強假日市集展售會場設施，綠美化工作，提供遊客賞心悅目的休閒購物景點。 * 重要工作項目 重要工作項目 工作數量 預算金額 實施地點 備註 單位 全程計畫目標 93年1月1日起 至93年12月30 日止 至(93)年 度止累 計成果 本年度預定目標 農委會 縣市政府配合款 農會 配合款 籌備會 次 新辦 2 2000 200 350 小馬村 展售促銷活動 場 新辦 每週休二日 * 實施方法與步驟 召開全鄉假日休閒農特產品展售市集活動籌備會二次,邀請相關單位進行協商,以設計安排優質的活動,建立傳統產業觀光整體良好形象。 利用本地之特產[桂竹]來規劃設計整個展售場地,包含牌樓﹑展售攤位﹑展售台﹑涼亭,停車場之車位以種植樹木來區隔劃分。 百香果樹下規劃泡茶區﹑擂茶區﹑泡咖啡區等，讓遊客親自體驗享受另類休閒場所。 配合（杭菊）產業文化揭開全鄉假日市集活動，辦理展售促銷﹑客家米食品嚐DIY製作等活動來擴大宣傳，並按月推出各季節之不同推出當季應時之農特產品來吸引遊客參與。 設置客家古文物﹑農具展覽館，製作解說牌，並於每季更換古文物。 * 預定進度 重要工作項目 工作 比重 預 定 進 度 ９３年 1-3月 5-10月 11-12月 研提計畫 20 工作量 或內容 研提計畫 評估檢討 累 計 百分比 100 100 籌備會規畫 設計施工 30 工作量 或內容 籌備會 規畫設計施工 評估檢討 累 計 百分比 30 70 100 假日農特產品 市集 50 工作量 或內容 籌備會 假日農特產品市集 評估檢討 累 計 百分比 30 70 100 累計總進度 百分比 30 70 100 * 預期效益 不可量化經濟效益: 設置假日市集遊客可在市集購買本鄉優良農特產品，且由產業轉型觀光服務業開創農村景觀新資源，增加本鄉就業機會． 藉由舉辦活動，具體開拓本鄉休閒農業的經濟價值，使生產與消費者相互結合，進而推展策略聯盟政策． 強化產品行銷通路，並建立國產蔬果品牌，增加力農民收益． 加速農會、農業轉型發展農村新契機 創造商家３０家，製造商機，活絡農村經濟，朝多元化經營帶動商機． 可量化經濟效益: 本市集完成後攤販集中管理以販農產品為主，加上綠美化環境，更可吸收消費者，以每日攤位營業額6000元計算，30個攤位全年營業額為1944萬元．扣除營業支出（薪資、管銷、租金、折舊…等）每年約有1237萬元支出，毛利每年約707萬元，毛利率３６．３６％，本益比１．５７． * 營運計畫可行性分析表 類別 金額 計算式 一﹑營運收入 農產品銷售收入 1944萬 6000元／108日╳30攤位=1944萬元 小計 1944萬 二﹑營運支出 1.薪資 1080萬／年 36萬／年／30人=1080萬元 2.管銷費用 120萬／年 3.折舊攤提 22萬／年 220萬／10年=22萬元 4.土地租金 15萬／年 小計 1237萬／年 三﹑效益 1.毛利 707萬／年 1944萬元／年─1237萬元／年=707萬元／年 2.毛利率 36.36% 707／1944╳100%=36.36 3.本益比 1.57 收入／支出(1944／1237=1.57) * 經費預算： 單位：千元 預算科目代碼 預算科目 農委會 縣市政府配合款 農會配合款 合計 說明 經常門 資本門 小計 20-20 21-00 22-00 29-00 業務費 印刷 租金 雜支 160 60 50 50 160 60 50 50 20 10 10 20 20 200 70 60 70 請柬、海報、文宣、廣告標示牌、旗幟…等 古農器具文物租金費等 軟片相片中洗文具搬運油料郵電費礦泉水工作人員誤餐費會議餐點帽子紙張磁片工作人員服裝費及其他 70-00 補助獎勵及補貼 1840 1840 180 330 2350 1840 1840 180 330 2350 會場佈置1式50千元 牌樓10式千元 米食品嚐製作及DIY