8年分析修改版.ppt

附件1.回收期限未达成要因图 　　　　　　　 附件 3. 沥青漆使用情况(竞争司比较) 附件4. 沥青漆使用情况(’06~’08) 附件5.客户别营业利益分析(赢利客户除外) 1．指定箱的继续增加. 2，新的客户的开发(天津新华昌，墨西哥HMM,,QCRC冷藏车). 3,增加产品的多元化率,提高销售量。 4,良好关系的客户增加(SSZC,TPCC,SRCC,) 5，采取符合国情积极主动的办法使用. 1．适当降低价格缩短缩短回收期. 2,恶性未收客户暂停发货或者先付款后发货. 3,好的客户区别对待. 4,与财务部良好关系的提升.促进回收. 1.原材料价格变化(特别钢材上涨)世界经济低迷导致集装箱需求降低. 2,客户要求降价压力要求越来越高. 3.与N公司恶性竞争加剧,导致利润降低. 4.使用国内沥青漆比例越来越高,我们市场占有率越来越少. 1,信贷条件越来越严格以及客户成本提高导致回收期限延长. 2，资金流动性异常困难可能使部分恶性客户存在破产的风险. 125% 127% 100% 150% 264% 256% 20000 29928 100 3.０ 3000 100 1．指定箱的增加和维持(HMM,HANJIN,K-LINE,FESCO, HEUNG-A,STX,SINOKOR,HORIZON) 2，发展新的良好关系的客户（XCCC,GSPL,SCRC,QCMC） 3,开发新的客户（LOTUS,青岛韩一,DFGZ) 4,新的客户开发(进行中) -HMM墨西哥公司挂车用 -QCRC冷藏车用 1，进道恶性未收金全部收回. -通过诉讼手段;大连,上海. 2.部分客户通过承兑汇票缩短回收期限. -TCMC,HPCL等等. ３,财务直接联系收紧达成率提高. 47% 51% 100 78% 16,000 23,500 100 4.5 7929 39 34,000 46,373 100 3.5 ＤＭ 千元 ％ 月 千元 % 销售数量 销售金额 收金计划达成率 资金回收期限 恶性未收金额 恶性收金计划达成率 提升率 目标 达成率 实际 目标 单位 改善措施 前年度及次年度预计问题点 2010年度目标 2009 年度推进内容 2009年度实际 管理项目 2009.10.30 制定日期 徐希武 姓名 担当 职称 集装箱事业部 所属 会长 社长 本部长 组长 担当 决裁 年度实际分析及问题点(1) 14,598 31,573 30,885 24,706 TOTAL 833 546 1,623 1,768 其他(6) 464 1,358 1,130 1,134 GDHD 246 1,258 0 0 DFIC(3) 4,487 2,986 3,863 2,554 CXIC(4) 0 3,827 7,562 7,055 JINDAO(3) 3,331 8,869 5,654 2,097 SINGAMAS(9) 5,237 12,729 11,053 11,098 CIMC(12) 2008 2007 2006 2005 　　　　　　　　　销售情况分析（2005-2008） 单位：DM 1．中国以外客户的开发(墨西哥,越南等)。 2,便宜的产品的使用,使国内市场占有率降低. 3,水溶性产品开发,增加灵活性(BIT协助). A A A 1.客户多元化. 2,产品的二元化并依据客户的要求进行对应产品的开发. 3,环保压力下,水溶性产品研讨. 改善措施 重要度 重点因素 NO １，恶性竞争进一步加剧． ２，与国内产品对比,我们降价压力增加. ３，运营异常困难有可能买断或者破产(进道集团)。 预计课题 １，世界经济低迷.进出口减少所以集装箱需求降低. 主要问题 1.原材料价格变化(特别钢材上涨)世界经济低迷导致集装箱需求降低(同期比减少30%)---我司减少8,000DM定单. ２，进道集团收金问题影响,08年终止合作---我司3,000DM定单. ３，集装箱价格竞争激烈，导致一部分改用国内沥青漆（XINES ,CAPITAL,HMM. CCL）． 4,GDHD被长安建设收购,使用国内产品增加导致我司销售数量减少. 5,MOL受箱价上涨因素,08年全部做租箱,导致我司定单减少(10万TEU