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纳税申报材料须知
纳税申报材料须知
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纳税申报时所需提供的材料
1、发票购用印制簿;
2、企业IC卡和增值税专用发票汇总表一式三份、汇总清单(正数、负数、正数废票、负数废票清单)一式二份;
3、已开具的发票存根联(负数发票、退货发票抵扣联、发票联相符或退货折让证明单、正数废票、负数废票)联数齐全;
4、已购全部普通发票存根、收据及其相关的清单(一式二份);
5、进项发票抵扣联、运输发票抵扣联原件、海关代征增值税税单原件及复印件并附汇总表、清单(一式二份),抵扣联及复印件一律装订成册;
6、纳税申报表及附表、个人所得税申报表、会计报表(资产负债表、损益表、主要税金明细表)、企业公章、财务章,上月有留抵税额的必须带好上月纳税申报表;
7、广告企业抵扣必须提供广告发票原件及复印件、四大媒体等相关付款凭证(发票)和有关合同文书(必须贴好印花税);
8、个人所得税、运输发票、海关代征增值税、农副产品发票、废旧物资发票申报的必须拷盘,进行软盘申报,清单一式三份;
9、海关代征增值税抵扣的必须提供:海关代征增值税原件、海关进口货物报关单原件、进口货物合同或代理进口的合同协议书原件(必须贴好印花税)、企业的外汇帐户、该笔业务的转帐凭证原件、企业营业执照副本复印件;
10、税务所要求提供的其他相关证件、资料;
注:当月无销售的企业也必须提供以上资料进行申报;
在纳税申报时凡涉及到上述内容的必须带齐资料方可申报。
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