2017年度桓仁水源保护区管理办公室预算和三公经费预算公.docVIP

2017年桓仁水源保护区管理办公室预算和“三公”经费预算公开文本 桓仁水源保护区管理办公室预算 （2017年） 目 录 第一部分 桓仁水源保护区管理办公室概况 主要职责 部门预算单位构成 第二部分 桓仁水源保护区管理办公室2017年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支预算总表 七、部门收入预算总表 八、部门支出预算总表 九、项目支出预算明细表 十、政府采购支出预算明细表 十一、三公汇总表 十二、绩效评价 第三部分 桓仁水源保护区管理办公室2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 桓仁水源保护区管理办公室概况 一、主要职责 承担桓仁境内水源保护管理工作；组织编制桓仁水源保护规划并监督实施；监督、协调有关部门加强对桓仁水源的保护；研究解决桓仁水源保护工作中遇到的突出问题；建立规范有序的管理和保护制度等职责；完成县政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 桓仁水源保护区管理办公室2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 桓仁水源保护区管理办公室 第二部分 桓仁水源保护区管理办公室预算公开表 2017年桓仁水源保护区管理办公室预算和“三公”经费预算公开表 一、桓仁水源保护区管理办公室收支预算总表 单位：万元 单位名称 收入预算 支出预算 合计 财政拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收入 其他收入等 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 37.00 37.00 37.00 16.63 3.60 1.77 15.00 水源保护区管理办公室 37.00 37.00 37.00 16.63 3.60 1.77 15.00 二、一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 37.00 22.00 15.00 211 节能环保支出 35.23 20.23 15.00 21103 污染防治 35.23 20.23 15.00 2110302 水体 35.23 20.23 15.00 221 住房保障支出 1.77 1.77 22102 住房改革支出 1.77 1.77 2210201 住房公积金 1.77 1.77 三、一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 2017年预算数 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 22.00 18.40 3.60 301 工资福利支出 16.63 16.63 基本工资 7.43 7.43 奖金 0.77 0.77 津贴补贴 8.43 8.43 302 商品和服务支出 3.60 3.60 办公费 0.40 0.40 电费 0.15 0.15 3013020807 集中办公取暖费 1.98 1.98 3013020805 集中个人取暖费 0.42 0.42 水费 0.10 0.10 印刷费 0.15 0.15 邮电费 0.40 0.40 303 对个人和家庭的补助 1.77 1.77 住房公积金 1.77 1.77 四、一般公共预算“三公”经费预算表 单位：万元 单位名称(部门/单位) 2017年“三公”经费预算 合计 因公出国(境)经费 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 水源保护区管理办公室 五、政府性基金预算支出表 单位：万元 单位名称 科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出 类 款 项 水源保护区管理办公室 六、收 支 预 算 总 表 部门名称：桓仁水源保护区管理办公室 单位：万元 收 入 支出 项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款收入 37.00 一般公共服务 二、罚没收入 外交 三、纳入预算管理的行政事