2000版9000电工电气行业文件样板.doc

电工电气行业 文件样本 目 录 1、不合格品管制作业程序 2、服务控制程序 3、供应商评估及认可程序 4、过程检验和试验控制程序 5、新产品试作程序 6、信息反馈控制程序 7、质量记录控制程序 8、作业指导书控制程序 9、过程控制程序 10、设备管理程序 不合格品管制作业程序 1．目的 为确保不符合或可能不符合既定要求的物料、零组件、在制品、成品等立即予以鉴定、隔离、检讨与处置，以防止被进一步的加工或使用，并作再次发生之预防，特订定本程序。 2．适用范围 2．1内容 本程序包括不合格之物料、零组件、在制品、成品之处理作业。 2．2 适用 本程序适用于不合格品之检测、鉴定、隔离、检讨与处理等作业。 3．术语 3．l不合格品：泛指产品或物料未能符合规定之要求标准者，含品质特性有缺陷或功能丧失之不良品。 3．2 特采：当供应之原物料、在制品、委外加工半成品、制成品等不符合要求规格，但因急用，且可经简单重加工、筛选，甚至不符合之品质特性仍能接受。而同意有条件允收，谓之特采。 4．参考文件 4．l《接收检验与测试作业程序》 4．2《制程检验与测试作业程序》 4．3《最终检验与测试作业程序》 4．4 《矫正与预防措施作业程序》 4．5《客户抱怨处理作业程序》 4．6《工程变更管制作业程序》 4．7《重工作业程序》 5. 程序 5．1职责 5．1．l品管单位负责制定与维护本程序。 5．l．2品管、生产。工程等有关单位应提供不合格品处理之审核意见。 5．2 不合格品范围 本程序所涵盖的不合格品，包括下列： A．供应商供应之不合格物料； B．委外加工之不合格半成品（在制品）； C.制程中之不合格在制品、物料及零组件等； D. 入库检验的不合格半成品或成品； E．出货检验的不合格成品； F. 销货退回之不合格品； G. 返修品。 5．3不合格品处理措施 不合格品的处理措施，散见于《接收检验与测试作业程序》、《制程检验与测试作业程序》、《最终检验与测试作业程序》、《客户抱怨处理程序》及《矫正与预防措施作业程序》等诸程序中，本程序旨在叙述共通的处理方针，以统一处理的步骤。如下述： 5．3．l鉴定 A．作业人员发现有不合格品时应即停止作业并将该不合格品予以鉴定、标示与隔离，必要时填发《生产异常报告书》，以为进一步的处理。 B．检验人员发现不合格品或批次时，应立即予以鉴定、标示并记录其发生情况，做标记（标记参照修理作业程序）。 C. 若对生产影响重大时，则由发现单位，填写《生产异常报告书》各栏，最后由工程单位同意后纳人追踪矫正管理。 5．3．2隔离 A. 为避免误用、误入库房或误出货，在各阶段宜有隔离区域放置不合格品，以与合格品区隔离。如受场所限制，亦应以适当的标示与可行方法区别合格/ 不合格品。 B．接收检验场所，宜划分不合格品存放区以放置不合格品，避免不合格品被误人库房或移至生产线使用。 C．制程中，作业人员所检测的不合格品，应放置于“不合格品”区域。若是检验人员的签批判退，则应将整批予以标示并等待进一步的处理。 D．成品最终检验或出货检验的不合格批，应与合格批分开放置并明显标示，以避免误入库房或出货。 5．3．3检讨 A、接收检验中所检测的不合格品，由主管予以鉴定、检讨，并判定批的合格与否。若需要厂商矫正时，开立《供应商矫正与预防措施要求单》。 B．生产线作业人员所检测的合格品，由其直属主管予以鉴定、检讨。如同制程变异原因时，应即填发《生产异常报告书》立即采取措施解决，并纳人矫正与追踪管理。 C．制程检验人员于发现不合格品有制程变异倾向时，应即填发《生产异常报告书》或召集临时会议并要求停线纠正，直至原因消失或进一步解决，并同意恢复生产为止。 D．成品检验人员检验不合格而判批退时，除填发《成品检验报告》外，对于有制程变异或重大异常问题可能之不合格批，填发表二之《矫正与预防措施要求单》，并召集临时会议要求责任单位矫正与预防再发生。 E．对于客户的批退或抱怨：品管单位应负责整个矫正与预防措施的监控、跟催作业。由业务单位填发《客户抱怨处理单》交品管单位，通知相关及责任单位检讨并提出矫正与预防措施，并由业务单位通知客户处理情形。 F. 对于客户回修品，则按《修理作业程序》进行处理。但不列入客户抱怨项目。