ERP采购模块-采购退料.pdfVIP

网际特助标准作业流程 采购管理 采购退料 目的： 制定此标准作业程序以确保ERP 采购各项窗体功能顺利实施。 说明: 来料入库后发现暇疵，供货商同意退货或折让处理，以确保公司权益，俾供相关 单位作业之依循。 系统名称：采购管理 功能名称：采购退料 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 版别：1.0 功能： 采购退料单(退货折让单)之查询、新增、删除，修改及退料单的核准及出库确认。 范围： 本作业适用于采购之原物料／买卖成品与验收数量短少及质量不良要求供货商补货、退货、折让之处 理程序。 执行单位： 采购、仓管人员。 权责： 3.1 采购退料单建立：仓管人员。 3.2 采购退料单审核：采购人员/部门主管。 3.3 采购退料单核准：财会人员。 3.4 采购退料单确认：仓管人员。 依据： 来料单。 数据流如下： 确认 厂商 采购流程： 对账单 请购 采购 来料 退料 财会 产生 传票 相关单位: 库存 库存 仓管、财务人员 出库 注：相关单位需发给标准指导书、流程图 控制重点： 1.不良品项出库时，仓管单位应根据〝领料单〞备齐退出品项，经权责主管复核无误后，将货品及 〝领料单〞交由承运人员核对并签收。 产生窗体: 退料单 1 系统名称：采购管理 功能名称：采购退料 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 版别：1.0 2 系统名称：采购管理 功能名称：采购退料 制订日期：2013/4/29 系统代号：PUR 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：采购课 版别：1.0 廠商退料作業流程 作業說明 採購 倉管 帳款/會計 備註 已入庫之來料經 判定有暇疵廠商 同意退料 來料單 進貨折讓單 由倉管部門依據 轉折讓 來料單選取要退 料的產品並輸入 退料數量 、退料