三检查总结..docVIP

三整合体系检查情况总结 目标与指标 有毒、有害烟尘的控制： 施工便道洒水，车辆限速，减少烟尘对周围农田、环境的影响。 禁止随意燃烧有毒、有害物品。 必要时发放劳动保护用品。 植被保护 业主有要求时，按业主要求进行植被保护。 业主无要求时，作到文明施工的标准：施工完后，人走场清，不留任何垃圾。 车辆使用国家标准规定的油料。 不得随意填写“对施工临时用地进行绿化，恢复植被”。 施工组织设计 施组修改记录四个部分： “项目质量目标”改成“项目管理目标”。 10-5环境管理方案。 安全措施该为职业健康管理方案。 “作业指导书”的修改。 按审批手续办理：施工技术部、安质部、谢总、监理。 环境管理方案、安全管理方案要做标注： 目标和指标分劈的内容。 重要环境因素内容。 文明施工的简单描述。 以上三条内容重复时，可写“见某处”。以上两项内容施组中有变化的项目，在12日之前办完各项手续。 作业指导书名称： 《铁道线路工程施工作业指导文件》STJGJT/ZY01-1～19-2003　 《铁路桥涵工程作业指导文件》 STJGJT/ZY02-1～21-2003 《公路工程施工作业指导文件》STJGJT/ZY07-1～5-2003 《预应力张拉施工工艺标准》STJGJT/ZY12-01-2003 《防水施工工艺标准》 STJGJT/ZY08-02-2003 《砼结构（包括钢筋）工程施工工艺标准》STJGJT/ZY08-01-2003 环境因素 段上技术科须保留各项目技术室、段机关办公科和物资科、上报的原始资料（环境因素调查表和评价表） 段机关的《环境因素调查表》和《环境因素评价表》不须受控，但下发要有记载。 段机关《重要环境因素清单》内容少，应包括过去、现在和将来的　环境因素。 各项目的调查表中，数量和频率也要填上。具体的填法是：若能知道确切的数量填数量，若不知填频率，如频繁、少量、偶然。要与评价表相吻合。 《重要环境因素清单》不是一成不变的，项目可以与基层公司和集团公司不一致。若出现上级单位没列出的环境因素，可以用《沟通单》的形式。经批准可以填加。若重要环境因素经治理已影响不大，可以重新选出项目的重要环境因素。 《环境因素调查表》整改上报。 数据分析 数据分析必须有数据。（哈大项目） 数据分析是一个PDCA的循环过程。（哈大项目） 数据分析的结论表述内容详细、清晰一些。（通辽项目） 没有上报数据分析的现场9月12日前上报。（K120项目、大郑项目） 信息交流 标题与内容要想一致，标题要以内容为准。 次页应为目录，不应叫台帐。 外部沟通应有环保部门意见。不同单位内容应有所不同。 缺少内部沟通资料，如部门与部门之间，部门与项目之间。 材料整理后要形成三份，项目一份，公司一份，集团公司一份。 各项目上报技术科。 六．运行控制记录 运行控制按照以下十五项内容检查： 人员培训；设备管理情况；物资管理。能源资源管理。材料是否采用环保产品；化学危险品控制；协商与交流情况；环境因素；法律法规和其他要求；管理方案；运行控制记录；预防措施；办公环境；废弃物管理办法；场界噪音。 项目每旬要检查一次，运行控制要体现在记录中，开始几次的检查要全面，上一次检查好的，可以不检了或隔些时间再检查。波动性大的要经常检查。（如固体废弃物的排放）检查可以是联合检查，也可以是抽查。 运行控制检查中，若发现不符合，要按不符合程序填写“不符合报告单”，严重的采取纠正措施，或者立即更正。 上报技术科 七．预防措施 项目要制定具体的环境、质量预防措施。上报段机关。 八．信息管理台帐： 项目建立具体的信息台帐，包括外部的、内部的、纠正措施为预防措施信息提供依据，并将项目信息台帐汇总报公司技术科。 九．纠正措施 纠正措施对应“环境不符合报告单”“质量不合格”。若易整改的，立即整改，只有发生频率高，不易整改的制定纠正措施，并审批报技术科。 十．记录清单 项目各技术室上报与质量、环境有关的记录表格。 十一。其他上报表格 顾客满意中的内部信息交流资料。在建工程要有监理单位对已完工程项目进行质量评价。表样见后。 2003年以来质量管理体系“产品防护”程序中的检查记录。 2003年6月15日以来环境管理体系“信息交流”的全部资料。 2003年环境管理体系“监视和测量”中的资料。 各项目上报今年工期安排。 各项目职责对应人员，按照以上要求，修改“三整合”体系。以上要求上报的资料于2003年9月12日前上报，逾期不上报的条款人员，要给予一定处罚。