西安分公司2008年工作总结及2009年工作计划..docVIP

西安分公司2008年工作总结及2009年工作计划 各位同仁： 新年好！ 刚刚过去的的2008年注定是不平凡的一年，在这一年中我们都经历了太多的酸甜苦辣。汶川大地震给国人的精神和物质上都造成了巨大的冲击，对房地产行业带来了极其不利的影响；下半年开始的金融危机和国家银根紧缩的政策又导致了很多项目的延迟甚至取消，这些都极大的影响了我们市场的开拓，尤其给建筑市场业绩带来了很不利的影响。我们很欣慰的看到在全体同仁的共同努力下，在如此困难的情况下过去的一年中我们仍然取得了全方位的进步，我在此代表公司和我个人对大家在过去的一年中所做的努力表示衷心的感谢！从目前的情况来看，金融危机的影响还在继续，估计至少要持续到2010年年中，所以在此情况下我们召开这次年中大会，就显得尤为重要。一方面我们应该清醒的认识到存在的不足和所面临的巨大压力，认识到各自所承担的重任；另一方面，我们也看到国家出台了一系列相关政策，加大基础建设投资，扩大内需，这些又提供给了我们新的市场和机遇。我希望在未来的日子里大家能够齐心协力，众志成城，在明年的此时此刻取得更加辉煌的成就。 下面我主要围绕2008年工作总结和2009年工作计划二方面来作工作报告。 2008年工作总结 各项数据统计及分析： 按照年初与总部的经营责任书要求，五项指标分别为：业绩1000万元，回款率为遗留款×75%+实际发货合同×65％，费用为14%，综合下浮率为49%，人均产值为37万元。 各项指标完成的情况： 　　全年共签订合同169份，总金额为1166.06万元，业绩量为894.41万元，回款量为991.87万元，回款率为101%，费用为137.96万元，考核费用率为15.43%，综合下浮率为46.14%，全年平均人数为28.8人，人均产值为31万元。 业绩分解 工矿市场为329.35万元，占36.8%；建筑市场为335.62万元，占37.5%；配套市场190.94万元，占21.4%；市政市场为38.51万元，占4.3%。 费用分解 总费用为137.96元,费用率为15.43%；其中工资为77.58万元, 费用率为8.67%；项目投入为20.72万元, 费用率为2.32%；差旅费为15.13元, 费用率为1.69%；运费及维修费为7.51万元, 费用率为0.84%；办公费为6，72万元, 费用率为0.75%；其它费用为10.87万元，费用率为1.22%。 各部门工作情况 建筑组：业绩量235.5万元，回款244.7万元，综合下浮率50.64％，费用率9.14％； 工矿组：业绩量314.8万元，回款444.9万元，综合下浮率48.82％，费用率8.5％； 宝鸡办：业绩量172.3万元，回款170.2万元，综合下浮率44.91％，费用率12.29％； 陕北办：业绩量146.7万元，回款118.2万元，综合下浮率27.4％，费用率12.58％； 取得的进步和成功之处 正式完成了组织机构的完善 经过年初的详细规划和九月份的机构调整，分公司正式完成了机构的设置，2009年西安分公司设立信息部一个，西安二个建筑部门、宝鸡办、兰州办、延安办（包括咸阳）共计五个二级办事处和榆林、神府二个联络处，网络基本覆盖了各重点市场和区域，各岗位人员也基本到位。 基本完成了公司下达的各项指标任务 虽然地震和金融危机给市场造成了巨大冲击，但总体来看，分公司基本完成了各项考核指标，尤其是综合下浮率和回款较去年有较大提升。 业务人员素质进一步提升 经过一年的努力，今年共有七名业务员业绩在66万元以上，并有二名员工业绩量在120万元以上。而且，经过实践锻炼，业务人员的项目独立操作能力较去年有了较大提升，项目入围率增大。 办事处管理和服务能力加强 经过一年多的工作，各岗位服务人员的工作熟练程度进一步提升，对公司的规章制度和工作程序也更加熟悉。同时，通过各种管理细则的出台和各种管理工具的运用，各项工作的条理性得到加强。 正式建立了主管负责制 从下半年开始，分公司正式对主管授权和规范管理，主管在各自的岗位上开始发挥核心作用，经过半年多的磨合和锻炼，为2009年工作打下了坚实基础。 需要进一步提高的地方 主管的作用未完全发挥 按公司相关组织机构，主管起着承上启下的团队核心作用，但过去的一年中这一点体现得不够明显，2009年要想完成公司交给的任务，主管的主观能动性和管理水平还需要进一步加强。 项目信息量不足 由于分公司老员工居多，市场开拓精神不强，主要依靠一些老客户和老的市场，导致新的项目信息严重不足。从2009年开始，分公司一方面积极补充新鲜血液，实行优胜劣汰的制度，另一方面加强信息考核，严格要求每人每月新增项目信息量不少于3条。 设计院工作滞后 由于人员调整和机构改革，前三季度分公司基本停止了设计院工作，项目信息来源缺少了一条主要渠道。从四季度开