2012年质量环境管理体系运行计划..docVIP

2012年质量/环境管理体系运行计划 项目 序 项目内容 项目具体输入与输出 主管部门 计划　时间 备注 一、目标指标与方案 1 各部门201年度教育训练计划表 依据部门工作内容制订相应的培训计划 各部门 1月 　 2 公司总体年度教育训练计划表 汇总各部门计划制成公司总体年度培训计划 1月 　 3 公司总体质量/环境目标检公司总体质量/环境目标 公司经营管理层 2月-3月 最高管理者决策 4 各部门质量/环境目标检讨部门拟订的质量/环境目标 各部门 2月-3月 依据总目标，结合工作内容策划 5 环境因素的识别和评价（EMS） 机器设备或其他生产工艺等的变更需对部门与公司总的环境因素重新进行识别和评价。 各部门 不定期 　 二、体系管理 1 ［最新文件一览表］/［品质/环境记录一览表］发行 最新资料的输入 2月-3月 　 2 【不合格品管理程序】的检讨依据公司的生产良率与不同工段，制订品质异常单开立的条件与生产停止的条件。 4月 　 3 QW-GB0001【顾客满意度评价规范】的修订 依据ISO9001：2008的要求修订 5月 　 4 质量/环境体系文件管理 按照职责做好文件的发放、修改、归档和作废工作。做到有登记、有记录，杜绝文件丢失。 /各部门 每进行 　 5 ［合格供方名录］更新发行 最新资料的输入 月 　 三、内审与管理评审 1 年度质量/环境管理体系运行中不符合项的改善结果再确认 1.内部审核不符合项的整改报告；　　　　　　　　　　　　　　　2.客户监查的不符合的整改报告；　　　　　　　　　　　　　3.外部机构监测的不符合项的整改报告. ISO/12月 　 2 201年度质量/环境管理体系内部审核计划表 依据［年度审核计划表］制订201年度的内部审核计划 ISO1月 　 3 ISO9001：2008内审员培训 申请外部培训机构培训 ISO6月-10月 　 4 质量/环境管理体系内部审核 1.质量/环境管理体系的执行；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.质量/环境管理体系内部审核缺点改善。 ISO月/　 5 质量/环境管理体系管理评审（12月初） 各部门提报评审输入：具体参见【】P的“评审”。 ISO/各部门 12月 公司最高管理者主导 四、外部监查 1 QMS与EMS监督检查 QMS与EMS年度监查 IS12月 　 2 第二方（客户或接受客户委托的第三方）对公司进行的审核 1.依据客户提供的监查表先进行内部自查；　　　　　　　　　　　　　2.针对不符合项目进行相应的改善。 部/ISO　 五、持续改进 1 针对SONY监查进行的内部自查 1.客户端提供的监查表；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.监查的不符合报告；　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.不符合项整改报告。 各部门 2月-3月 　 2 ISO基础知识的培训教材的制订 依据【手册】与【程序文件】的要求，制订培训教材 IS2月-3月 　 3 法律与其他要求的获取和适用性的判断（EMS） 需确认国家及地方最新的法律法规与其他要求的有效性与适用性 月-月 　 4 组织开展各部门质量/环境管理职责学习和教育活动 依据各部门主导的程序文件进行培训 各部门 月-月 　 5 客户满意度调查（QMS） 1.客户满意度调查表；　　　　　　　　　　　　　　　　2.客户满意度调查分析表；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.顾客满意度回访表。 部 1月 　 6 月会 1.各部门的目标达成状况的检讨；　　　　　　　　　　2.本月产品品质状况的检讨。　　　　　　　　　　　　 每月进行 　 7 持续改进 1.过程/产品的监视和测量；　　　　　　　　　　　　　　　　　2.质量数据的收集、分析、应用； 每月进行 　 8 ISO基础知识的培训 新人入职培训 每月进行 　 9 加强员工的岗位培训 依据各部门的年度教育训练计划进行 各部门/不定期 　 10 客户外来文件的收发管制 依据内部要求对客户提供的文件进行处理 不定期 　 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给我一个气球吗?” 　　“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?” 　　他鼓起勇气说：“我要一个黑色的。” 　　脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩，随即递给他一个黑色的气