备件备案程序.docVIP

设备、备品备件仓储和发放管理程序1.目的：设备、备品备件的有效保管、合理发放及适时处理；2.适用范围：本程序适用于生产、动力、机修、检查检验、计量等设备及其备品备件的仓储及发放管理工作；3.参考文件：《设备、备品备件采购管理程序》4.职责： 4.1仓库负责设备、备品备件的入库验收、登记进账、保管（含保养）、出库、盘存、统计等业务； 4.2设备、备品备件使用单位负责路履行计划申请、报审、领用和废旧备件的回收工作；5.程序： 5.1验收入库5.1.1设备、备品备件的验收入库主要以查看产品合格证（或合格证书）；查看规格型号、制造厂家等是否与要求相符，查看实物数量与入库数量是否相符；查看实物的包装和实物的表面是否存在破损、缺陷、少件等；5.1.2验收发现存在问题和缺陷应通知采购业务人员处理并予以登记；5.1.3入库后必须在当天进账。特殊情况下可以延缓2-3天，但必须经仓库主管认可。 5.2设备、备品备件的保管5.2.1设备、备品备件必须在指定的仓库、或为分门别类的存放，仓库、货位（货架）的账目、卡片、实物三者在名称、规格型号、数量上要相符；5.2.2物资的存放必须考虑防潮、防晒、防腐、防压及其他特殊要求；5.2.3库存物资必须定期保养。 5.3设备、备品备件的发放5.3.1设备、备品备件的发放按领料单领料的制度；5.3.2设备、备品备件使用单位必须按计划申请审批后的名称、规格型号、数量开具领料单，领料单必须有领料人和领料单位主管签字方为有效；5.3.3仓库法了严格按照领料单中所批准的名称、规格型号、数量发货；5.3.4领料单位要建立本单位领料进出帐目，并要做到帐、卡、物相符；5.3.5领料单位对本单位库存备件的保管和保养负责；5.3.6领料单位在领料过程中应注意检查外观是否存在腐蚀、破损、挤压变形等质量问题；5.3.7设备、备品备件使用单位应及时反馈质量问题，并予以登记；5.3.8采购业务人员负责收集采购物资的质量反馈信息，并及时处理。6.盘存、统计 6.1各仓库应在下月5日前将每月入库、出库和库存物资及金额统计造表，统计表一式两份，一份交设备室、一份留仓库存档； 6.2各仓库每月盘存一次。7.库存积压物资的处理 7.1凡属技术报废、国家级政府主管部门明令禁用的设备、备品备件应及时登记造册，经室经理审核报主管副总经理批准后，报废处理； 7.2凡积压三年以上的设备、备品备件应分别建账、由室经理审核报主管副总经理批准可进入调剂市场。备品备件申报程序备品备件申报计划分为月计划和紧急计划。1.月计划申报程序 ⑴各区保全班组将下月所需要的备品备件列表后，填写备件（材料）计划申请表，报到设备主管。⑵设备主管审核后，把所报计划汇总，提交设备科。⑶设备科科长审核后，设备科汇总提交总经理审批。⑷总经理批准后，由供应科和设备科（特殊件）采购。⑸月计划申报时间为每月20日。2.紧急计划申报程序⑴名工区的保全班组将急需的备品备件列表后，填写《备件（材料）计划申请表》，报给设备主管。⑵设备主管审核后，把所报计划提交设备科。⑶设备科科长审核后，提交总经理批准。⑷总经理批准后，由供应科和设备科（特殊件）采购。