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2015年度审核计划?有限公司编写人：?批准人：?2015年03月20日目录1.审核计划1.1审核目的1.2审核范围1.3审核依据1.4审核组说明1.5审核周期1.6审核程序1.7审核内容2.审核过程2.1审核项目总表2.2审核依据明细表2.3审核过程汇总3.审核报告3.1审核概况3.2审核数据分析3.3审核结果及建议3.4其他说明1.审核计划1.1审核目的审核?流程，发现目前管理流程中不完善的地方，查漏补缺。1.2审核范围？部管理覆盖的所有业务流程1.3审核依据公司程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。1.4审核组说明组　长：？　　成　员：？1.5审核周期2015年04月11日到05月31日1.6审核程序1.6.1　首次会议（勘察部）　　时间：2015.04.27 上午9时　　地点：会议室。　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。　　审核组成员及相关部门负责人参加。1.6.2　现场审核（？部）　　时间：2015.04.27－2015.04.30　　审核组对？部管理流程进行审核。　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。1.6.3　首次会议（？部）　　时间：2015.05.11 上午9时　　地点：会议室。　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。　　审核组成员及相关部门负责人参加。1.6.4　现场审核（？部）　　时间：2015.05.11－2015.05.13　　审核组对？部管理流程进行审核。　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。1.6.5　首次会议（？部）　　时间：2015.05.25 上午9时　　地点：会议室。　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。　　审核组成员及相关部门负责人参加。1.6.6现场审核（？部）　　时间：2015.05.25－2015.05.28　　审核组对？部管理流程进行审核。　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。1.6.7　末次会议　　时间：2011.06.03 上午10时　　地点：三楼会议室。　　审核组组长主持召开末次会议，进行评审总结，并将审核“不合格项报告”移交？室，进行后继改善工作。　　公司管理层，审核组成员及相关部门负责人参加。相关人员做好会议记录。1.6.8审核报告　　时间：2011.06.05 下午14时　　审核组组长给出最终审核报告，呈报各级管理者，本次审核工作结束。1.7审核内容1.7.1　审核范围主要包括：——？部；——？部；——？部；1.7.2　审核内容主要包括：——管理文件；——程序文件；——各类记录；——工作流程；——现场环境；——检验报告。2.审核过程2.1审核项目总表内部审核项目总表1受审核部门？部审核编号？-2015-01审核组成员？审核时间2015.04.27－2015.04.30序号审核项目审核依据备注1文件控制文件和资料管理制度　2记录控制？部管理制度、文件和资料管理制度　3管理文件公司体系文件、？部管理制度　4质量目标公司体系文件、考核文件　5职责和权限？部组织架构、岗位职责、作业指导书　6环境要求环境因素识别与评价程序、？部安全管理规定　7技能要求？部岗位职责、作业指导书　8不合格品控制不合格品控制程序、废弃物处理流程　9？控制？处理流程　10快递控制快递？管理制度　11持续改进控制？部自检控制程序、异常状况处理流程、流程改进、改善控制程序　2.2审核依据明细表内部审核依据汇总表1受审核部门？部审核编号？-2015-01审核组成员审核时间2015.04.27－2015.04.30序审核依据备注1文件和资料管理制度　2？部管理制度　3公司体系文件　4公司绩效考核文件　5？部组织架构　6？部岗位职责　7？部作业指导书　8环境因素识别与评价程序　9？部安全管理规定　10办公用品领用流程　11？报告发出流程　12校核、审核控制程序　13审定控制程序　14？控制程序　15？控制程序　16？部自检控制程序　17异常状况处理流程　18作业流程改进、改善控制程序　19作业现场6S管理规定　20不合格品控制程序　21废弃物处理流程、废弃物外卖流程　2.3审核过程汇总3.审核报告3.1审核概况3.2审核数据分析3.3审核结果及建议3.4其他说明2015年第二季度内部审核工作报告公司领导：根据年度审核计划安排，？室于2014年4月11号至5月31日对公司？部、？部、？部的质量管理进行了审计。 一、审核概况审核依据：建设部《质量管理