上乘茶餐厅经营计划书..docVIP

2014年上乘茶餐厅经营计划书 2014.2月 2月为试营业阶段：主要对内部设施设备，环境，服务水平进行调整，提升。发现问题，解决问题，同时筹备海鲜店。 2月份成本预算： 2月份人员工资预算： 服务员：4人 1500元/月～1600元/月 6000元 吧员：4人 1500元/月～1800元/月 7200元 保洁：2人 1300元/月～1400元/月 2600元 收银：2人 1500元/月～1600元/月 3200元 厨师：4人 17000元 管理人员：店长1人 3000元/月～3500元/月 3000元 服务主管1人：2500元/月 2500元 吧台主管1人：2500元/月 2500元 合计：44000元 2月份水电气费预算： 燃气费：2000元 水费：500元 电费：2500元 合计：5000元 2月份房租物业费预算： 物业费：1.5元/平方 建筑面积870平方 1305元 房租：65元/平方 使用面积739平方 48035元 合计：49070元 2月份原材料消耗预算： 吧台原材料消耗按照营业额20%计算，根据2.1-2.5日营业状况吧台出品占营业额60%， 吧台原材料消耗：3600元。 厨房原材料消耗按照营业额30%计算，根据2.1-2.5日营业状况厨房出品占营业额30% 厨房原材料消耗：2700元。 外加员工餐每餐50元标准，每天100元。每3000元。 合计：9300元 预计2月份开支107370元 2月份营业额预算 2月1日～2月5日营业额 日期 营业额 2.1 2695元 2.2 2076元 2.3 2360元 2.4 1590元 2.5 763元 合计 9484 根据2月1日到5日营业额预算2月份全月，在没有正式营业的情况下平均每天营业额在1000元左右。2月份整体营业额在3万左右。 总结：2月份在没有正式营业的情况下，2月份亏损7万元左右。但是在2月份必须完善设备，设施，环境服务，完善经营管理制度，绩效考核标准。 2014.3月 3月在2月份完善设备，设施，环境，服务的基础上，跟随酒店进行开业活动，如果酒店3月份不能开业可自行进行一些宣传活动主推西餐。开放户外卡座，增加营业收入。装修海鲜店及外卖店准备4月份投入使用。 3月份成本预算 3月份人员工资预算： 服务员：4人 1500元/月～1600元/月 6000元 吧员：4人 1500元/月～1800元/月 7200元 保洁：2人 1300元/月～1400元/月 2600元 收银：2人 1500元/月～1600元/月 3200元 厨师：4人 17000元 管理人员：店长1人 3000元/月～3500元/月 3000元 服务主管1人：2500元/月 2500元 吧台主管1人：2500元/月 2500元 合计：44000元 3月份水电气费预算： 燃气费：4000元 （营业增加燃气消耗增加） 水费：500元 电费：2500元 合计：7000元 3月份房租物业费预算： 物业费：1.5元/平方 建筑面积870平方 1305元 房租：65元/平方 使用面积739平方 48035元 合计：49070元 3月份原材料消耗预算： 吧台原材料消耗按照营业额20%计算，根据营业状况吧台原材料消耗：15000元。 厨房原材料消耗按照营业额30%计算，根据营业状况厨房原材料消耗：13500元。 外加员工餐每餐50元标准，每天100元。每3000元。 合计：31500元 预计3月份开支131570元 3月份营业额预算 3月份在调整好设备，设施，环境，服务的基础上，加上相对应的开业及宣传活动及天气转好户外卡座吸引消费者，每天营业额5000元左右。 营业项目 营业额 月营业额 包间 600元/天 18000元 吧台 3000元/天 75000元 厨房 2000元/天 45000元 合计 5600元/天 168000元 总结：三月份经过开业宣传正式营业吸引顾客，开放户外卡坐，整体收支达到平衡。 2014.4月 4月份在增加海鲜店，原材料