内部审核年度计划..docVIP

运销公司本质安全管理体系 内部审核年度计划 审批：陈洪伦 编制：安全管理部 时间：2013年2月18日 运销分公司本安管理内部审核计划 根据本质安全管理体系程序文件的要求，为提高运销分公司本质安全管理中存在的问题，特制定本安管理内部审核计划。 一、审核单位：运销分公司 二、审核范围：公司所属各单位生产经营活动中本质安全管理体系应用执行情况。 三、审核依据： 大雁煤业公司本质安全管理体系文件、运销分公司《本质安全管理体系程序文件》、《本质安全管理体系管理手册》、《本质安全管理体系安全文化建设实施手册》及国家法律法规及行业标准。 四、审核目的： 运销分公司的本质安全管理体系、环境、职业健康等实施情况是否达到相关标准，应通过内审验证并从中发现问题，以便采取纠正措施，坚持持续改进，使管理体系得到有效实施与保持。 五、审核时间：2013年6月 六、审核成员： 组长：陈洪伦 成员：张 锐 王显忠 张海波 齐长龙 王艳丽 王振江 苑晓华 刘恩斌 陈凤春 董喜志 张伟英 秦绪良 栾德利 辛明喜 七、实施计划： 1、首次会议： 时间：2013年6月4日 地点：公司五楼会议室 主要内容有： （1）审核组组长主持召开首次会议，宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排、确定末次总结会时间等及有关事项。 （2）受审单位对体系运作及执行情况做简要介绍。 （3）决策层领导、审核员及相关部门负责人参加。 （4）到会人员签到并做好签到记录。 2、现场审核： 2013年6月6日——2013年6月20日 审核组对所属各单位进行审核。具体时间另行通知。审核组采取听、问、查、看的方法，听取各部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。 每次现场审核结束后，审核组组长召集审核组成员会议，讨论审核结果。按《内审检查表》内容分工逐项审核。祥见附表。 3、小组审核结果汇总 4、举行末次会议 时间：2013年6月22日 审核组组长主持召开末次会议，宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议。参加末次会议的人员与首次会议相同。 由审核组长对审核情况进行总结，提出强弱项，并明确需改进的地方。公布成绩。 八、审核内容： 各部门均要审核的内容主要包括 1、安全绩效（安全基础管理、日常安全管理） 审核时间 受审核单位 检查人 备 注 1 2012年月日 2 2012年6月7日 雁南筛选厂 3 2012年6月8日 露天筛分厂 4 2012年6月11日 车务段 5 2012年6月12日 电务段 6 2012年6月13日 工务段 7 2012年6月14日 机辆段 8 2012年6月15日 地煤销售部 9 2012年6月18日 化验室 10 2012年6月19日 11 2012年6月20日 上湾厂