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國立成功大學「 ISO 9001 」開幕紀錄 時間： 103 年6月 6日﹝星期 五﹞上午9 ：10 地點：本校雲平大樓四樓第一會議室 稽核員： 林欣昀稽核員 、黃督方稽核員、黃掌銓稽核員 主席：陳 主任秘書進成 記錄： 李佩霞 出席：王鴻博研發長及各單位負責推動人員 (如簽到表) 列席：SGS 公司林榮進經理 壹、主席 致詞 感謝 SGS 公司稽核員蒞校指導。本校剛完成內部稽核工作，今日SGS 公司進行 稽核驗證 ，能提供更完善本校ISO 制度 ，提升行政效率。 貳、林稽核員欣昀報告 1 、感謝貴校支持，貴校獲得 SGS國際認證已有多年 。 2 、今日林榮進經理是為SGS 公司內部稽核而來，主要工作是稽核SGS 公司的 稽核員，不會參與貴校稽核工作，與貴校驗證無關。 3 、稽核員已與貴校簽訂保密協定，在此重申絕不洩漏學生及教師機密資料。 3 、今年為抽查方式 ，因貴校 每個處室的服務流程很多，採取抽樣性手法，對於 未稽核到的項目不保證是完美無缺的。 5 、外部稽核屬於抽樣性的，絕非完美，還是請大家持續努力。 貳 、散會(09: 30) 1 國立成功大學「 ISO 9001 」閉幕紀錄 時間： 103 年6月 6日﹝星期 五﹞下午4 ：00 地點：本校雲平大樓四樓第一會議室 稽核員： SGS 公司林欣昀稽核員、黃督方稽核員、黃掌銓稽核員 主席：陳 主任秘書進成 記錄：李佩霞 出席：王鴻博研發長及各單位負責推動人員 (如簽到表) 列席：SGS 公司林榮進經理 壹、 稽核報告 一、貴校自去年建置電子化平台，今年稽核重點是線上文件流程，這部份已建 置完成，明顯提升文件查閱的效率。 二、今年驗證無不符合事項，只列有觀察項目可提供貴校改善的參考。 三、觀察項目： 1. 文件審核流程相關紀錄宜連結於ISO管理平台，以適當展現其符合性 之要求。研發處( ) 研發處回應：此為 CPC 公司程式的原始設計，將請該公司配合修訂。 2. 對於學生個人資料的管理，建議可更明確說明於文件或參照。研發( 處) 3. 針對目標展開之方案，定期舉辦智產、專利法規說明會等活動，可考 量制定年度計劃，以利後續的追踪及年度總結。 研究總中心( ) 4. 建議行政滿意度調查中，校友中心之評估項目-校友委辦服務件數， 可考量改為委辦服務效率。 (校友服務中心) 5.國際事務處中之在校外國學生數如目標未能達成，可加強其資料分析 (如未報到/退學原因) ，以客觀提出改善對策；後續改善對策的執行 狀況，也須注意後執行及效果評估記錄。國際事務處( ) 6.發現楊同學 (B1XXXXX06) ，於2014-03-06進行住宿申請，但是審核日 卻是在 2014-03-04 ，請釐清根本原因。或者有登錄修改履歷可以顯 示。(住服組 ) 學務處回應：楊同學為身障生，本校已為其保留床位，該生後來補辦 理完成申請手續，因此會 出現審核日在申請日之前的情形 。 7. 2014 年同學滿意度回覆樣本數平均約為38~40% ，其中「光2」:26.9%， 請確認樣本數的下限是多少為有效，再者，提高樣本數的方法評估。 (住服組 ) 貳 、散會(下午 5: 05) 2