最近2015版三标内审实施计划..docxVIP

内部审核实施计划表编号：R-BG-08序号：20161、审核目的：a）确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011和体系文件的要求； b）体系是否得到有效实施和保持； c）为采取纠正措施提供依据。2、审核范围********的设计、开发、生产和服务，以及办公、生产、仓库、检测、销售等场所的管理活动。3、审核依据 a）GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011 b）质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件； c）标准等法律法规。4、审核组成员组长：(A)办公室-**成员：(B)研发部-** （C）安保部-**（D）品控部-**（E）经营部-** (F)生产部-** (G)物资部-**5、审核时间：2016年8月30-31两天，日程安排见下表:审核时间审核员过程过程所有人地点第一天08:00-08:30ABCDEFG见面会领导和部门负责人会议室8:30—12:00A组织环境，领导作用和承诺，以顾客为关注焦点，方针，组织的岗位职责和权限，应对风险和机遇的措施，目标及其实现的策划，变更的策划，资源提供，内部审核，管理评审，持续改进；涉及标准要求：Q: 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3E：4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.5/4.6认证、徽标及标志的使用总经理管代会议室13:30—17:30A基础设施、过程运行环境、环境因素及危险源辩识；涉及标准要求：Q:7.1.3/7.1.4E: 6.1.2O: 4.3.1生产部生产部办公室8:30—12:0013:30—17:30B/D岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，生产和服务提供，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:5.3/6.2/8.5/10.1E:5.3/6.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1生产部生产部办公室8:30—12:0013:30—17:30F/G岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，监视和测量资源，产品和服务的放行，不合格输出的控制，分析与评价,纠正措施，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3E: 5.3/6.2/9.1/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.3品控部品控部办公室8:30—12:0013:30—17:30C/E组织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，形成文件的信息的控制，组织的知识，能力，意识，沟通；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价；涉及标准要求： Q:5.3/6.2/7.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/9.1.3/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/10.2O:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.5.1/4.3.1/4.4.6/4.4.3/4.5.3办公室办公室第二天8:00—12:0013:30—16:30C/G岗位、职责和权限、目标及其实现的策划、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价、沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.3经营部经营部办公室8:00—12:0013:30—16:30E/F岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，技术文件的控制，产品设计与开发，运行策划与控制，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:5.3/6.2/7.5.3/8.3/8.5.1/10.1E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.3研发部研发部办公室8:00—12:0013:30—16:30B/D岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，外部提供过程、产品和服务的控制，采购不合格输出的控制，产品防护，主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；涉及标准要求：Q:5.3/6