电力工程公司-初审二阶段计划..docVIP

审 核 计 划 □QMS ■EMS □OHSMS □FSMS ■建筑施工领域QMS ■CNAS □ANAB □UKAS □其他HACCP ：现将约定展开的现场审核活动日程计划详列报上，敬请审查并予签署确认并回传。 审核类型 二阶段 合同号 作业号 14-04-45 合同人数 50 受 审核 方 名称 联系人、电话 地址 邮 编、传 真 体系覆盖范围 Q 送变电工程专业承包 专业代码 28.03.04.01 28.03.04 风险程度 ■Q ■特殊 □一般 E 送变电工程专业承包及相关管理活动 ■E □高 ■中 □低 □S □高 □中 低 □H □高 □中 低 审 核 目 的 ■确定组织管理体系与审核依据的符合性 ■评价管理体系满足相关法律、法规及合同要求的能力 ■评价管理体系确保组织持续实现其规定目标的有效性 (是否推荐注册/再注册 □确认企业的管理体系在证书有效期内是否正常运行 □识别管理体系的潜在改进区域（适用时） 审 核 范 围 ■ 与体系覆盖范围有关的所有部门、人员、设施、区域及活动 □ 与体系覆盖范围有关的部分部门、人员、设施、区域及活动 审 核 依 据 ■ 建筑施工领域QMS GB/T19001-2008(删减：7.3 条款) 和GB/T50430-2007（不适用10.3条款） ■ GB/T 24001-2004 /ISO 14001:2004标准 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 ■ 相关法律法规及其他要求 ■ 管理手册及其配套的管理体系文件(版本号 A/0 ) 审核方 联系 方法 □总部 □分部 联系人及电话 审 核 组 名 单 姓名 性别 电话 审核信息 职责 分组 男 【JC】高级☆【EC】高级☆【28.03.04】 组长 A 男 【JC】高级☆【EC】高级 组员 B 男 【JC】审核员【(JC) 28.03.04.01】【EC】审核员【28.03.04】 组员 C 男 【JC】审核员 组员 D 女 【EC】实习 组员 B 审 核 日 期 2014 年 4 月 7 日至 2014 年 4 月 8 日，共 2 天 审核日程安排 详见附表，如对本计划（包括审核组人员）有异议，请及时提出并将建议修改的计划传回本公司。 承诺 对审核中接触到的一切有关贵组织的机密信息，审核组全体成员将严格保密，未经贵单位书面认可不向第三者泄露。 委托方确认 □同意计划安排，本公司将依约按时接应审核组。 编制人： 专业审核员/技术专家确认： 附表(审核具体安排): 安 排 时 间 审核部门/过程及涉及条款 组别 4 月 7 日 8:00-8:30 首次会议 8:30-12:00 13:00-16:30 B：办公室：与顾客有关过程的控制涉及条款： Q：7.2,8.2.1， EC:7.1,7.2,7.3,10.6,12.2.6, E: 4.4.6，4.4.3, 工程技术部/ 天然气冷热电三联供电厂500千伏送出工程线路施工项目部/110千伏线路工程：施工过程控制（含环境、安全）、环境因素、危险源识别、涉及的条款： C： Q:7.1,7.5.1,7.5.2, 验证删减7.3,不适用10.3合理性, EC:9.3,10.1,10.2,10.4,10.5, D: Q:6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5, EC:6.1,6.2,6.3,8.4,8.5, C: E：4.3.1,4.4.6,4.4.7， B：办公室：法律、法规控制涉及条款： E: 4.3.2，4.5.2，4.4.3, B: 办公室: 文件、记录、人力资源的管理、涉及条款: Q: 4.2.3,4.2.4, 6.2, EC:3.5,5.1,5.2,5.3， E：4.4.2,4.4.4,4.4.5,4.5.4, A: 办公室: 采购控制涉及条款：Q:7.4, EC:8.1,8.2,9.1,9.2, E: 4.4.6，4.4.3, 16:30-17:00 审核组会议 4 月 8 日 8:00-12:00 B：公司领导、管代 1．总要求及体系的范围、涉及条款：Q/E：4.1, 2．管理职责(含方针、目标、指标及环境、安全的管理方案，资源管理及改进等)的控制、涉及条款：Q：1.2,4.2.1/2,5,6.1,8.1,8.2.2,8.2.3,8.4,8.