工艺管理制度汇编的.doc

安徽丰原生物化学股份有限公司 柠檬酸利润中心 工艺管理制度汇编 受控状态： 编号：SC G—02—003 编制： 审核： 审批: 发布日期：2009年7月15日 实施日期：2009年7月15日 目 录 一、工艺技术管理制度………………………………………… 3 第一章 工艺流程……………………………………………………………… 3 第二章 工艺参数……………………………………………………………… 6 第三章 工艺质量……………………………………………………………… 9 第四章 操作规程……………………………………………………………… 18 二、工艺运行管理制度………………………………………… 21 第一章 记录管理……………………………………………………………… 21 第二章 统计分析……………………………………………………………… 26 第三章 异常管理……………………………………………………………… 29 第四章 事故管理……………………………………………………………… 32 第五章 监控管理……………………………………………………………… 38 第六章 考评管理……………………………………………………………… 41 第七章 工艺台帐……………………………………………………………… 44 三、工艺变更管理制度………………………………………… 47 第一章 工艺改进……………………………………………………………… 47 第二章 工艺改造……………………………………………………………… 50 四、工艺试验管理制度………………………………………… 53 工艺技术管理制度 2 3 4 5 6 7 审核人 签发人 签发日期 工艺流程制定流程说明 节点 任务名称 任务重点 时限 相关文件及表单 A2 制定流程 工艺设计部门根据生产工艺制定生产流程 4个工作日 B3 执行 分厂按照工艺流程对生产进行过程控制 / C3 管理 工艺技术处对分厂工艺流程的执行进行监督管理 / B4 提出变更申请 分厂对因工艺优化需变更的工艺流程提出变更申请 工艺优化后0.5个工作日 C5 初审 由设备处、安全处、技术处对工艺流程变更申请进行初审 2-4个工作日 D5 审核 生产部副总经理对工艺流程的变更申请进行审核 1-2个工作日 E5 审批 公司分管副总对上报的工艺流程的变更申请进行审批 0.5个工作日 C6 B6 执行 分厂按照变更后的工艺流程对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改，工艺技术处与分厂共同对变更后的生产进行跟踪验证 / 第二章 工艺参数 第五条 工艺参数主要指作业指导书中所控制的技术指标、质量指标、运行参数。工艺参数由工艺设计部门针对生产工艺制定。 第六条 为了保证生产操作的精确性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺参数的监管，生产分厂负责具体执行。 第七条 由于工艺优化使工艺参数发生变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。 第八条 分厂在生产过程中应严格工艺参数的控制标准进行生产过程控制，分厂不得擅自变更。 工艺参数制定流程 责任主体 分管副总 柠檬酸生部 副总经理 柠檬酸生部 工艺技术处 生产分厂 工艺设计部门 节 点 E D C B A 1 2 3 4 5 6 审核人 签发人 签发日期 工艺参数制定流程说明 节点 任务名称 任务重点 时限 相关文件及表单 A2 制定 工艺设计部门针对生产工艺制定生产参数 4个工作日 B2 执行 分厂按照工艺参数对生产进行过程控制 / C2 管理 工艺技术处对分厂工艺参数的执行进行监督管理 / B3 提出变更申请 分厂对因工艺优化需变更的工艺参数提出变更申请 工艺优化后0.5个工作日 C3 提出优化建议 工艺技术处对工艺参数提出优化建议 / C4 初审 由技术处对工艺参数变更申请进行初审 1-2个工作日 D4 审核 由技术处对工艺参数变更申请进行初审后生产部副总经理对分厂上报的工艺流程的变更申请进行