乳制品婴幼儿配方生产企业核查表.doc

附件5 婴幼儿配方乳粉生产企业核查表 编号: 企业名称 核查日期 序号 核查项目 核查情况 核查发现问题描述 1 资质情况 ※1.1 食品生产许可证 发现问题( ) 没有发现问题( ) 1.2实际生产场所和范围 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※1.3条件变化后是否报告 发现问题( ) 没有发现问题( ) 2 自建自控奶源 情况 ※2.1自建奶源基地情况（生牛乳为原料的企业） 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※2.2原料乳质量可控 发现问题( ) 没有发现问题( ) 2.3 不合格生鲜乳处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 3 原辅材料采购查验制度情况 ※3.1原辅材料进货台账 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※3.2生鲜乳供货单位资质证明 发现问题( ) 没有发现问题( ) 3.3运输车辆生鲜乳交接单 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※3.4原料奶逐批检验记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 3.5原料奶检验项目 发现问题( ) 没有发现问题( ) 3.6原辅料供货商资质和审核制度 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※3.7原辅料检验合格报告 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※3.8进货验收记录管理 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4 食品添加剂台账及记录情况 4.1食品添加剂登记备案 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※4.2食品添加剂台账 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※4.3食品添加剂使用记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 5 生产过程控制 情况 5.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 5.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※5.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 序号 核查项目 核查情况 核查发现问题描述 5 生产过程控制 情况 5.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※5.5产品投料记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) ※5.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 5.7生产中人流、物流交叉污染情况 发现问题( ) 没有发现问题( ) 5.8原料、半成品、成品交叉污染情况 发现问题( ) 没有发现问题( ) 5.9设备、设施运行情况 发现问题( ) 没有发现问题( ) 5.10现场人员卫