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集团公司2014年度内部审核计划?公告板块:??通知公告发布部门:??综合管理部阅读量:??386发布人:??周鹏发布时间:??2014-07-18 16:44发布范围:??集团?版本/修订:C/0?编号: TJJL8.2.2－01??内部审核计划?审核目的：检查本公司综合管理体系是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求，验证是否有效运行和改进。审核范围和内容：公司综合管理体系覆盖的所有过程的部门，所属单位及在建工程。审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007 标准及综合管理手册、程序文件和有关法律法规。审核组成员：组长：赵磊成员：程启国、张丽（安全生产部）、孙艳丽、史习臣、刘海山、徐胜春、窦兰云、王立鸿、赵连军、冯丽敏、杜玉玲、王彦宾、李磊、刘继永、毕胜霞、卢秀艺、马丽丽、张丽（综合管理部）、韩立强、关琳琳、曹攀、王建波、段有山、韩珺、丁丽丽、赵荣岐、苑海涛、孙斌、郭丽梅、张东、汤建武、崔立滨、孟庆娇、聂辉丽、果丽、张彦辉首审核日程安排时间受审单位QMS（质量）EMS（环境）OHSMS（安全）审核员8:10??2014年7月29日上午8:30至12:00??首次会议公司管理层4.1-4.2.1-4.2.2-5.1-5.6-6.1-8.1-8.2.2-8.5.14.1-4.2-4.3.3-4.4.1-4.5.54.1-4.2-4.3.3-4.4.1-4.5.34.5.5杜玉玲韩珺丁丽丽贯标办?4.2.4-5.6.18.2.2-8.4?4.4.1-4.5.3-4.5.4-4.5.5?4.4.1-4.5.2-4.5.4-4.5.5?安全生产部4.2.3-4.2.4-5.3-5.5.5-5.6.3-6.2-6.4-7.4-8.2-8.2.34.3.1-4.3.3-4.3.2-4.4.6-4.4.7-4.5.1-4.5.2-4.5.3-4.5.44.3.1-4.3.2-4.3.3-4.4.1-4.4.6-4.4.7-4.5.1-4.5.2-4.5.3-4.5.4质量技术部4.2.3-4.2.4-5.3-5.5.5-5.6-6.2-7.1-7.5.1-7.6-8.2.1-8.2.3-8.2.4-8.3-8.4-8.5.2-8.5.3-7.4??王立鸿崔立滨孟庆娇财务部4.2.3-42.4-5.3-5.5.5-5.6.14.3.3-4.4.2-4.5.44.2.4-4.4.1-4.5.4综合管理部4.2.2-4.2.45.3-5.6.3-5.5.55.7-7.24.4.1-4.4.34.64.3.3-4.4.14.4.3-4.4.54.4.6-4.6?赵连军赵荣岐冯丽敏???????????编制部门：贯标办审核人：批准人：编制人：毕胜霞日期：2014.7.18??版本/修订:C/0?编号: TJJL8.2.2－01内部审核计划审核日程安排时间受审单位QMS(质量)EMS（环境）OHSMS(安全)审核员2014年7月29日上午工会4.2.3-4.2.4-5.3-5.6-5.6.3-6.2?4.4.1-4.4.3-4.5.34.4.4-4.4.3-4.4.6-4.5.1-4.5.3-4.5.4赵连军赵荣岐冯丽敏法律事务部4.2.3-4.2.4-5.3-5.5.5-5.6.1-6.1-6.2-7.4-8.2.34.4.1-4.4.2-4.5.3-4.5.44.4.1-4.4.2-4.4.6-4.5.2-4.5.4孙艳丽孙斌郭丽梅人力资源部4.2.3-4.2.4-5.3-5.5.5-5.6.1-5.6.3-6.2-6.4-7.4?4.3.2-4.3.3-4.5.1-4.5.44.4.1-4.4.3-4.4.6保卫部4.2.3-4.2.4-5.3-5.5.5-5.6.14.3.2-4.4.1-4.5.24.3.2-4.4.1-4.4.3李磊刘继永苑海涛张东资产管理部4.2.3-4.2.4-5.3-5.5.5-5.6.1-5.6.3-6.4-7.4-7.6-7.5.3-7.1-8.2.44.3.2-4.3.3-4.5.1-4.5.44.4.1-4.4.3-4.4.6市场开发部4.2.3-4.2.4-4.5.3-5.5.5-6.3-5.6.1-7.2??程启国果丽张彦辉经营管理部4.2.3-4.2.4-4.5.3-5.5-7.2-7.4???2014年7月29日下午预拌混凝土中心4.2.2-4.2.3-4.2.4-5.3-5.6.1-6.2-6.3-6.4-7.1-7.2-7.4-7.5.1-7.5.2-7.5.3-7.5.5-7.5.4-7.6-8.3.1-8.2.3-8.