2013年温州级财政支出绩效自评-温州财政局.DOCVIP

温州市级财政支出项目 预算评审报告评审人员 姓??名 职务/职称 单?????位 签字 杨友义 绩效管理处处长 温州市财政局 巨 凡 绩效管理处副处长 温州市财政局 全成银 绩效管理处副处长 温州市财政局 王大捷 温州市人大预算工委 朱忠安 副校长/注册会计师 ?温州市财校 黄 明 部门经理/注册会计师 温州华明会计师事务所 ? 陈 雄 部门经理 温州市科技馆 本评审小组与以上评审项目不存在任何利益冲突 填报人（签字）： ? ? 年???月???日 评价组组长：（签字） ? ? 年???月???日 中介机构负责人：（签字、盖章） ? ? 年???月???日  为了规范市级财政支出项目绩效管理，增强预算编制质量和项目资金安排的科学性、合理性，促进项目按预定目标有效实施，切实提高财政资金使用绩效，受温州市财政局委托，温州华明会计师事务所有限公司根据《温州市级财政支出项目预算公开评审暂行办法》（温财绩效[2014]401号）有关规定，于2014年8月27日组织有关专家，对温州市城市建设档案馆2015年度部门预算支出项目—“规划展示中心运行费”进行了预算公开评审。现出具评审报告如下： 一、项目概况 1、项目预算金额 2015年部门预算“二上”时，温州市城市档案馆申请“规划展示中心运行费”652万元。其中： ①规划展示中心水电费280万元； ②规划展示中心宣传策划费30万元； ③规划展示中心物业管理费107万元； ④规划展示中心通用设备维护专项费用15万元； ⑤规划展示中心临时布展专项资金45万元； ⑥规划展示中心展示内容更新维护费80万元； ⑦规划展示中心讲解业务外包80万元； ⑧规划展示中心物料费15万元。 2、项目预期绩效目标 市规划展示中心位于温州市城市中心区B-15地块，总建筑用地面积10180.70平方米，地下2层，地面7层，展厅面积7757平方米，属于中大型展馆。温州市规划展示中心作为城市的名片，是市民了解城市未来、城市对外宣传的重要窗口。它不仅将展示市域城镇体系规划、温州大都市区规划、城市总体规划、历史文化名城规划等一系列城市发展规划和建设成果内容。还将运用当下先进的电子沙盘、4D技术、弧幕技术、幻影成像技术等技术手段，展示城市未来的同时，让市民能积极互动，“给市民带来未来城市的无限遐想”。温州规划展示中心预计2015年初向市民免费开放，年接待市民、城市考察团及商客等访客20万人次以上。 二、评审方式方法 本着客观、公正、公开、科学合理的原则，在温州市规划展示中心提供的项目预算申报书、项目预期绩效目标及其他相关资料的基础上，我公司组织有关专家经过实地调研、计算、复核、分析，并根据《温州市级财政支出项目预算公开评审暂行办法》（温财绩效[2014]401号）有关规定，采用现场答辩的方法进行了公开评审。现场答辩由项目单位代表介绍项目情况，陈述项目预算绩效目标，进行相关问题的问询答辩，专家组根据答辩情况提出评审结论和意见。 三、评审内容及结论 1、项目立项依据 温州市规划展示中心于2012年10月12日开工，2013年10月9日顺利结顶。其中布展项目位于规划展示中心1-3层及北楼4层，建筑面积7,757平方米。2014年4月，展示中心“布展工程设计与施工”公开招投标，2014年7月温州市规划局与深州洲际建筑装饰集团有限公司签署的“温州市规划展示中心布展工程设计与施工总承包合同”，项目合同价，合同工期：180日历天完成项目全部内容包括竣工决算。 建成后的温州规划展示中心将全面展示温州历史人文以及城市规划建设的过去、现在、未来，充分展现温州自然、历史、人文特色，是“山水智能，世界温州”形象的城市新地标。同时通过展示，向全民普及规划知识、培养市民规划思维，倡导规划引领城市建设的建城思想。由于展示中心规模较大，运行费用较高，而且免费开放，将温州规划展示中心的“规划展示中心运行费”列入部门预算时必要的。 2、项目执行条件 根据温2014年7月温州市规划局与深州洲际建筑装饰集团有限公司签署的“温州市规划展示中心布展工程设计与施工总承包合同”，温州规划展示中心“布展工程设计与施工”工期180日历天，完成项目全部内容包括竣工决算。但是，据我们8月中旬现场考察，项目现场的室内装修与布展施工尚未见开展，物业管理招投标尚未启动，讲解业务如何实施方案未定。根据目前项目进度预估，规划展示馆在2015年年初开馆并能对外开放接待访客存在一定难度。 3、项目经费预算 2015年度部门预算“二上”时，温州规划展示中心申请“规划展示中心运行费”项目预算652万元。但其中的水电费、物业管理费等多个细项的具体预算与实际不符： ①水电费280万元，计算依据是根据展示馆多媒体、空调设施