三级检查制度暨查核工作说明会.DOC

附表4 掩埋場一級暨二級檢查紀錄表 掩埋場名稱 縣市別 掩埋場管理單位第一級自主檢查紀錄 環保局第二級查核掩埋場紀錄 管理單位 人員 人員 職稱 職稱 日期 年 月 日 日期 年 月 日 當月掩埋種類 □一般廢棄物□一般事業廢棄物□飛灰穩定化衍生物□底渣□污泥（水處理）□災後廢棄物□營建廢棄物□溝泥□其他（請說明）: 項目 檢查內容 （項目標號） 自主檢查 勾選需改善者，說明改善方式.期程/備註 檢查「辦理缺失改善情形」 查核建議/備註 法令依據 一、進場管制 1-1.入口豎立標示牌，並依現況標示廢棄物種類、使用期限及管理人。有進場事業廢棄物掩埋場者另加標示掩埋區地理位置、範圍、深度及最終掩埋高程 告示牌符合法規內容 需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 一般廢棄物回收清除處理辦法第29條事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第34條規定 1-2.地磅度量衡檢定情形（是否檢定合格有效期間內） 功能正常並於檢定合格有效期限至：__年__月__日） 需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 度量衡法第19、21條 1-.監視系統維護 未設置 功能正常 功能損壞需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 － 1-.收受處理之廢棄物種類及數量（各類進場廢棄物進場過磅計量統計資料） 有分種類及過磅計量資料 需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 公有廢棄物掩埋場管理規範第5點規定 1-.收受一般事業廢棄物者，具網路申報聯單資料備查 無收受一般事業廢棄物 備存 □未備存聯單需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 事業廢棄物貯存清除管理方法及設施標準第17條 1-.目視檢查 （10%）/落地檢查（2%）之執行頻率 符合規定 需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 公有廢棄物掩埋場管理規範第6、7、8點規定  掩埋場一級暨二級檢查紀錄表（續1） 掩埋場管理單位第一級自主檢查紀錄 環保局第二級查核掩埋場紀錄 項目 檢查內容 （項目標號） 自主檢查 勾選需改善者，說明改善方式.期程/備註 檢查「辦理缺失改善情形」 查核建議/備註 法令依據 一、進場管制 1-.目視檢查/落地檢查/檢查不合格退運紀錄 紀錄填寫完整 未落實填寫需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 公有廢棄物掩埋場管理規範第7點規定 1-.一般廢棄物及一般事業廢棄物進場收費標準 無收受事廢進場 訂定 （一般廢棄物收費： 元/噸一般事業廢棄物收費： 元/噸 □未訂定進場收費標準 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 公有廢棄物掩埋場管理規範第5點規定 二、滲出水處理 2-1.滲出水收集處理系統維護 維護正常 未定期操作系統系統損壞，需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 一般廢棄物回收清除處理辦法第29條規定事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第34條規定 2-2.排放許可證或貯留許可文件 □取得排放許可證有效期限（至__年__月__日止） 取得貯留許可文件有效期限（至__年__月__日止） 需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 水污染防治法第14、 20條 2-3.污水（前）處理設施維護情形，用電量及藥品使用量等操作參數紀錄 定期申報 未記錄未定期申報，需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第12條至17條規定 2-污水採貯留者，定期申報之貯留時間、輸（運）送方式、水量及處理水量紀錄 定期申報 未記錄未定期申報，需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第39條規定 2-5.污水採處理後放流者，放流口設置是否符合規定 無放流 符合規定 需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 水污染防治法-放流水標準  掩埋場一級暨二級檢查紀錄表（續2） 掩埋場管理單位第一級自主檢查紀錄 環保局第二級查核掩埋場紀錄 項目 檢查內容 （項目標號） 自主檢查 勾選需改善者，說明改善方式.期程/備註 檢查「辦理缺失改善情形」 查核建議/備註 法令依據 2-6.放流水檢測符合標準規定 無放流 符合法規標準 需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 水污染防治法-放流水標準 三、地下水及地表水 3-1.於上、下游各設置一口以上地下水監測井 設有2口（含）以上 需改善 無缺失 完成改善 改善中 尚未改善 一般廢棄物回收清除處理辦法第29條事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第34條規定 3-2.地下水定期監測結果 □定期 （檢查__次/年） 未定期檢 □符合監測標準 需改善： 未定期檢 □超過監測標準 □