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佛山柯维光电股份有限公司
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JL-CX.14-3 No.: 页次：
受审核部门/责任人： 营销
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条款 审 核 内 容 结果 证 据 × √ 5.2知识产权方针 公司的质量、环境、职业健康安全、知识产权方针是什么？ 5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限 4.4.1
资源、作用、职责、责任和权限 5.4职责、权限和沟通 抽查管理人员，询问其对自己的工作职责是否明确？
管理者代表是谁？员工代表是谁？ 6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 部门工作中存在哪些风险和机遇？采取哪些措施来应对风险？ 6.2质量目标及其实现的策划 查看部门分解管理目标及完成情况。 6.1.2环境因素 4.4.6
运行控制 6.4信息资源 工作中，是否对市场以及竞争对手进行知识产权调查？如何进行的？ 7.4沟通 部门与内外部的日常联络如何进行的？是否保留记录或信息？ 7.4.3涉外贸易 是否存在涉外贸易？为了应对涉外贸易知识产权风险，所作的工作有哪些？ 7.5合同管理 销售合同中，是否对所提供产品的知识产权归属进行了说明？ 8.2产品和服务的要求 如何获知顾客对产品的需求？通常向顾客了解哪些订单信息？
是否有顾客财产？是如何管理的？ 8.5销售后售后 新产品或升级后的产品，在销售前是否进行过知识产权方面和审查和分析，以确定知识产权保护和规避风险方案？
产品的销售、宣传、展出前，是否制订知识产权保护和风险规避方案？
是否监控并及时跟踪和调查相关知识产权被侵权状况？
9.1.2顾客满意 是否进行顾客对产品和服务的满足程度和感受方面的监视、调查和分析？ 注：×—不符合 √—符合 ο—观察项 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页
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