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佛山柯维光电股份有限公司
内 部 审 核 不 合 格 报 告
JL-CX.14-5 No.: YFC2017 页次：
审核计划号 201707 不合格项编号 受审部门 电子研发 审核时间 2017.7.8 不合格事实描述:
查300W一拖二带保护功能恒功率电子镇流器的开发记录，产品无制定研发计划。
不符合ISO19001-2015 8.3产品和服务的设计和开发 不合格性质：
1、体系性不合格
2、实施性不合格√
3、效果性不合格 内审员（日期）：
潘杏仪2017-7-8 确认人（日期）：
要求：1、查原因/对产品质量、环境、职业健康安全影响；2、纠正；3、采取纠正措施 不合格原因分析： 部门负责人（日期）
参加分析人：
纠正措施计划：
预计完成日期： 年 月 日 责任部门负责人（日期）：
内审员（日期）：
管理者代表（日期）：
纠正措施完成情况报告 部门负责人（日期）：
纠正措施有效性验证： 审核员（日期）：
审核组长（日期）：
注：不合格事实与判定所引用依据文件的原文，必须对应，否则报告不成立；
纠正措施验证必须附证据，否则验证结论无效。
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内 部 审 核 不 合 格 报 告
JL-CX.14-5 No.: YFC2017 页次：
审核计划号 201707 不合格项编号 受审部门 电子研发 审核时间 2017.7.8 不合格事实描述:
查300W一拖二带保护功能恒功率电子镇流器已进行小批量试产产并出货至客户，无形成生产总结，且各阶段均无进行评审。
不符合ISO19001-2015 8.3产品和服务的设计和开发 不合格性质：
1、体系性不合格
2、实施性不合格√
3、效果性不合格 内审员（日期）：
潘杏仪2017-7-8 确认人（日期）：
要求：1、查原因/对产品质量、环境、职业健康安全影响；2、纠正；3、采取纠正措施 不合格原因分析： 部门负责人（日期）
参加分析人：
纠正措施计划：
预计完成日期： 年 月 日 责任部门负责人（日期）：
内审员（日期）：
管理者代表（日期）：
纠正措施完成情况报告 部门负责人（日期）：
纠正措施有效性验证： 审核员（日期）：
审核组长（日期）：
注：不合格事实与判定所引用依据文件的原文，必须对应，否则报告不成立；
纠正措施验证必须附证据，否则验证结论无效。
佛山柯维光电股份有限公司
内 部 审 核 不 合 格 报 告
JL-CX.14-5 No.: YFC2017 页次：
审核计划号 201707 不合格项编号 受审部门 电子研发 审核时间 2017.7.8 不合格事实描述:
在新产品开发前，有进行专利检索和分析，但无形成记录。
不符合GB/T29490 8.2研究开发 不合格性质：
1、体系性不合格
2、实施性不合格√
3、效果性不合格 内审员（日期）：
潘杏仪2017-7-8 确认人（日期）：
要求：1、查原因/对产品质量、环境、职业健康安全影响；2、纠正；3、采取纠正措施 不合格原因分析： 部门负责人（日期）
参加分析人：
纠正措施计划：
预计完成日期： 年 月 日 责任部门负责人（日期）：
内审员（日期）：
管理者代表（日期）：
纠正措施完成情况报告 部门负责人（日期）：
纠正措施有效性验证： 审核员（日期）：
审核组长（日期）：
注：不合格事实与判定所引用依据文件的原文，必须对应，否则报告不成立；
纠正措施验证必须附证据，否则验证结论无效。
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