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茂县第十四届人大 六次会议文件之七 茂县2015年财政预算执行情况 和2016年财政预算（草案）的报告（书面） —2016年1月31日在茂县第十四届人民代表大会第六次会议上 茂县财政局局长 郭 汶 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会作茂县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审查。 2015年全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的法律监督和县政协的民主监督下，认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，坚持稳增长、促改革、惠民生的工作方针，克服各种困难，较好地完成了全年财政预算收支任务，推动了各项经济社会事业的发展。 一、2015年财政预算执行情况 （一）公共财政预算执行情况 收入执行情况：2015年地方公共财政收入完成15415万元，同比增加1899万元，增长13.1%。从收入结构分析税收收入完成9651万元，同比增加598万元，增长6.6%；非税收入完成5764万元，同比增加1301万元，增长29.2%。 支出执行情况：2015年公共财政总支出完成142440万元，其中：地方公共财政支出完成138544万元，同比增加26328万元，增长25.4%；债券还本支出3750万元；上解支出146万元。 收支平衡情况：2015年公共财政总收入完成147514万元,其中:地方公共财政收入15415万元，返还性收入1121万元，一般性转移支付收入60817万元,专项补助61277万元,债券转贷收入3700万元，上年结余5120万元，调入资金64万元；公共财政总支出142440万元，增设预算稳定调节基金79万元，年终结余4995万元，收支品迭后，当年实现收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 2015年政府性基金收入完成479万元，同比减少754万元，下降61.2%; 上级补助收入873万元；上年结余158万元；政府性基金支出1182万元，支出比去年同期减少3438万元,下降74.4%；调出资金64万元；年终结余264万元。 二、2015年主要财政工作 2015年认真落实积极的财政政策，狠抓收入征管，大力优化支出结构，保障民生支出，促进社会各项事业健康协调发展；继续推进财税体制改革，创新机制，加强预算管理，推进支出绩效评价工作，不断提高财政工作效能，强化监督管理，努力促进全县经济和社会事业全面协调和可持续发展。 （一）全力组织财政收入 一年来，面对严峻的收入形势，财税部门一是千方百计拓展税源，堵漏增收，对重点企业采取分类分级监控措施，及时掌握重点企业税收变动趋势，确保相关税款及时足额入库；二是强化财税目标责任制。明确征收任务，落实相关责任，严格考核，奖罚兑现，有力地促进了财政收入及时均衡入库；三是定期召开财税收入分析座谈会，摸清税源底数，及时发现、研究和解决组织收入中的矛盾和问题，同时强化非税收入征管，确保非税收入应收尽收。2015年完成地方公共财政收入15415万元，完成预算的100.1%。 （二）加大保障和改善民生力度，促进社会和谐稳定。 2015年，财政工作紧紧围绕“改革、发展、稳定”的大局，努力满足人民群众基本公共需求，促进社会和谐稳定， 落实财政补助资金，支持社会保障体系建设。安排社会保障资金14560.6万元。主要用于城乡低保补助、城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗补偿、城乡医疗救助、城乡养老保险补助、优抚对象补助、五保户补助等。 落实经费保障，促进教育事业健康发展。安排教育支出25324万元。用于落实《阿坝州十五年义务教育经费保障机制实施意见（试行）》相关政策，保障农村义务教育学生营养餐、两免一补、高海拔取暖，学前教育“一减一补”、高中教育“两减一助”，师资培训以及中小学校基础设施维护、教学设备购置等方面，全面实现了农村义务教育经费保障机制改革的政策目标、巩固“普九”成果，有力支持教育事业优先发展。 确保医疗卫生支出，保障民众健康安全。结合医疗卫生体制改革，本着“科学、公平、效率、节约、规范”的原则，安排医疗卫生支出8503.3万元。主要用于全县卫生系统职工工资，基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革、村医生生活补助及村卫生室公共运转、基本公共卫生服务及突发公共卫生事件、食品药品监管能力建设、计划生育特别扶助等方面，进一步提高人民群众健康水平。 加快发展科技事业，全面提高科技成果转化率。不断深化科技体制改革，完善科技创新体系，安排科学技术支出655万元。主要用于应用技术研究与开发、农业科技成果转化、科技特派员专项经费、科技发展基金、富民强县、科学技术转化、科学技术推广等项目。 发展文化旅游事业，弘扬羌民族文化。推进文化惠民工程建设，加大文化遗产保护力度，投入文化体育及旅游发展建设资金6437万元，进一步完善城乡公共文化服务体系；保障基层宣传示范点、乡镇文化站、综合